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广西壮族自治区北部湾港口管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
文章来源:财务审计处  作者:  发布日期:2018-03-19 

 

第一部分:部门概况
一、自治区北部湾港口管理局及所属三级预算单位基本情况
1.机构设置情况
2015年,根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发〈广西壮族自治区北部湾港口管理局(广西壮族自治区港航管理局、广西壮族自治区船舶检验局)机构编制方案〉的通知》(桂编[2015]124号),为加快推进与北部湾经济区发展相适应的统一、高效、协调的港口管理体制,组建广西壮族自治区北部湾港口管理局,自治区港航管理局(自治区船舶检验局)成建制并入自治区北部湾港口管理局,实行一个机构,三块牌子。北海市港务管理局、钦州市港口管理局、钦州市港口调度中心、防城港市港口建设管理办公室上收并整合并入自治区北部湾港口管理局(自治区港航管理局、自治区船舶检验局)(以下简称“自治区北部湾港口管理局”);北海港引航站、钦州港引航站及防城港引航站成建制上收自治区北部湾港口管理局管理。整合后,北海、钦州、防城港三市人民政府承担的港口行政管理职责调整由自治区北部湾港口管理局承担。
自治区北部湾港口管理局实行自治区交通运输厅、自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室双重管理、以自治区交通运输厅管理为主的管理体制。除自治区北部湾港口管理局本级外,纳入2017年部门预算编制的预算单位共10个,包括:南宁、柳州、桂林、梧州4个航道管理局和南宁、柳州、桂林、梧州、贵港、北海6个船舶检验局。
自治区北部湾港口管理局本级设置九个职能处(室)和3个分支机构,即:办公室、规划计划处(港口对外合作处)、财务审计处、港口航运管理处(安全和应急管理办公室)、航道管理处、船舶检验管理处、科技信息处、人事处、党委办公室(监察室)和北海、钦州、防城港三个港口管理分局。
直属预算单位具体设置情况如下:
南宁航道管理局下设百色、横县、隆安3个航道分局和15个航道站点、1个疏浚处、1个测绘处。
柳州航道管理局下设柳城、柳州、武宣、来宾4个航道分局和18个航道站点、1个疏浚处、1个测绘处。
桂林航道管理局下设平乐航道分局及桂林、大圩、阳朔、平乐4个航道站和1个疏浚处、1个测绘处,。
梧州航道管理局下设桂平、藤县、昭平3个航道分局、14个航道站点、1个疏浚处、1个测绘处。
南宁船舶检验局下设百色、横县、左江3个船舶检验分局。
柳州船舶检验局下设河池、武宣2个船舶检验分局。
桂林船舶检验局下设阳朔船舶检验分局。
梧州船舶检验局下设藤县、昭平2个船舶检验分局。
贵港船舶检验局下设桂平、平南2个船舶检验分局。
北海船舶检验局未设分局。
2.预算单位及预算管理方式
在纳入本次预算编制范围的11个单位中,按照原预算管理方式,属于全额预算管理有1个,为自治区北部湾港口管理局本级;属于差额预算管理单位有4个,为自治区北部湾港口管理局下属4个航道管理局;属于自收自支管理单位的有6个,为自治区北部湾港口管理局下属6个船检局。同时,按照自治区财政厅批复,北海、钦州、防城港三个引航站不作为自治区本级独立预算单位进行管理,其经费预算作为自治区北部湾港口管理局本级的项目支出预算编列。
3.基本职能
1)自治区北部湾港口管理局基本职能
根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发〈广西壮族自治区北部湾港口管理局(广西壮族自治区港航管理局、广西壮族自治区船舶检验局)机构编制方案〉的通知》(桂编〔2015〕124号)要求,主要职能有:
(1)贯彻执行国家和自治区有关港口、航道、水路运输、船舶检验的方针和法律法规,行业规划和标准;起草有关港口、航道、水路运输的地方性法规、规章。
(2)组织编制北部湾港口规划和港口章程,拟订全区内河航道、内河港口布局、水路运输规划及其它相关规划。
(3)承担北部湾港口公共基础设施规划、建设和管理工作;负责北部湾港口经营市场许可管理和行政执法工作;负责引航业务、内河港口经营市场监督管理;承担港口设施使用岸线审核工作;承担北部湾港口工程建设的监督管理。
(4)承担全区水路运输管理工作;承担水路运输行业执法工作;承担自治区授权管辖的内河通航河流航道及航道设施的管理工作。
(5)拟订地方性船舶检验有关政策和检验技术规定;实施全区船舶、船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验的监督管理工作。
(6)负责港口、航道、水路运输信息化建设和统计工作;负责水路行业环境保护、科技开发和节能减排工作。
(7)承担港口、航道、水路运输信安全生产和应急管理工作;承担军事、交通战备涉及水路运输的相关工作。
(8)负责涉及港口、航道、水路运输、船舶检验等政府非税收入征入征缴、专项资金管理工作;
(9)承担自治区交通运输厅、自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室交办的其他事项。
2)自治区北部湾港口管理局所属单位基本职能
(1)南宁航道管理局基本职能
行使右江(百色至宋村三江口)、郁江(宋村三江口至贵港枢纽坝上)、剥隘河(东笋至百色)、飞双江(飞双港至飞双江口)及沙坪河(沙坪至平塘江口)的航道航标管理职责。主要职责是:承担管养航道及航道设施的管理工作以及建设、维护工作;承担管养河道除军用航标和渔业航标以外的航标管理以及维护工作;承担管养航道安全生产监督管理工作以及应急处置工作;承担管养航道信息收集和服务工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。
(2)柳州航道管理局基本职能。
行使融江(麻石电站至凤山三江口)、柳江(凤山三江口至石龙三江口)、黔江(石龙三江口至桂平三江口)及红水河(乐滩船闸至石龙三江口)的航道航标管理职责。主要职责是:承担管养航道及航道设施的管理工作以及建设、维护工作;承担管养河道除军用航标和渔业航标以外的航标管理以及维护工作;承担管养航道安全生产监督管理工作以及应急处置工作;承担管养航道信息收集和服务工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。
(3)桂林航道管理局基本职能。
行使桂江(桂林虞山大桥至昭平电站坝上)航道航标管理职责。主要职责是:承担管养航道及航道设施的管理工作以及建设、维护工作;承担管养河道除军用航标和渔业航标以外的航标管理以及维护工作;承担管养航道安全生产监督管理工作以及应急处置工作;承担管养航道信息收集和服务工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。
(4)梧州航道管理局基本职能。
行使郁江(贵港枢纽坝下至桂平三江口)、浔江(桂平三江口至梧州桂江河口)、西江(梧州河口至界首)、桂江(昭平电站坝下至梧州河口)的航道航标管理职责。主要职责是:承担管养航道及航道设施的管理工作以及建设、维护工作;承担管养河道除军用航标和渔业航标以外的航标管理以及维护工作;承担管养航道安全生产监督管理工作以及应急处置工作;承担管养航道信息收集和服务工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。
(5)南宁船舶检验局基本职能。
主要负责南宁、崇左、百色管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验以及检验管理及其检验收费工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。除此之外,该局还分管桂平2个船厂的每年新造船舶的建造检验和南宁籍的海船检验工作。
(6)柳州船舶检验局基本职能。
主要负责柳州、来宾、河池管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验以及检验管理及其检验收费工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项
(7)桂林船舶检验局基本职能。
主要负责桂林管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验以及检验管理及其检验收费工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项
(8)梧州船舶检验局基本职能。
主要负责梧州、贺州管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验以及检验管理及其检验收费工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项
(9)贵港船舶检验局基本职能
主要负责贵港管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验以及检验管理及其检验收费工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。该局管辖航区的部分船舶长期在广东营运的,每年需组织船检人员到广东各主要码头进行船舶检验。
(10)北海船舶检验局基本职能
主要负责北海管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验以及检验管理及其检验收费工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项
(11)钦州、北海、防城港三个引航站基本职能
为外国籍船舶及申请引航的中国籍船舶提供引航服务。
二、编制及人员构成情况
1 编制总体情况
纳入2018年自治区北部湾港口管理局部门预算的人员编制数为1,587人,其中,事业编制数1,585人、机关后勤服务中心控制数2人。
2.实有人数总体情况
纳入2018年自治区北部湾港口管理局部门预算的在职人员实有数为1,508人,其中,编制内实有人数为1,251人(为事业实有人数),机关后勤控制数内新聘人员2人,编外在职人员实有人数255人。
纳入2018年自治区北部湾港口管理局预算的离退休实有人员合计1,443人,其中,离休6人,退休1,437人。
三、年度主要工作任务
2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会和实施“十三五”规划承上启下的关键一年,是我国改革开放40周年,是自治区成立60周年,做好今年工作意义重大今年工作的主要目标是全面贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神,按照习近平总书记提出的四个“一流”(即“一流设施、一流技术、一流管理、一流服务”)要求,继续抢抓建设北部湾经济区、珠江-西江经济带和21世纪海上丝绸之路机遇,贯彻落实自治区党委、政府的决策部署,围绕港航建设“十三五”规划目标及自治区交通运输厅下达的年度工作目标任务,在加快建设、提升服务、强化安全、推进创新、深化改革、扩大开放、加强党建等方面下功夫,注重七个方面发展,提升水路运输能力、质量、效率、水平,释放“海”的潜力,激发“江”的活力,奋力构建新时代广西港航事业新格局,以优异成绩迎接自治区成立60周年。
(一)注重基础设施建设,提升水路运输有效供给能力。
按照自治区交通运输厅下达的年度水运固定资产投资建设计划,认真履行基本建设管理职责,积极开展水运基本建设督查、协调、指导,确保完成全年投资建设计划。
一是推进项目前期工作推进列入交通运输部“十三五”重点建设项目库水运公共基础设施项目各项前期工作。加快推进防城港企沙港区企沙南作业区防波堤工程、防城港30万吨级航道工程项目前期工作;完成右江省界至百色库区航道整治工程可研上报、西南出海北线通道(省界至柳州)航道整治工程可研修编工作。
二是推进新项目开工建设。抓紧完成初步设计、施工图设计审批审查和监理、施工等招投标工作,确保实现贵港至梧州3000吨级航道、钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)二期工程年内开工建设,力争实现来宾至桂平Ⅱ级航道工程、柳江Ⅱ级航道工程开工建设。
三是确保一批水运项目年内完工完成南宁至贵港Ⅱ级航道工程、左江崇左至南宁Ⅲ级航道工程、桂江莲花大桥至河口段Ⅲ级航道工程、贵港至梧州Ⅱ级航道工程等已交工验收项目剩余建设工作,完成柳江Ⅱ级航道工程配套航道站房建设工作;完成钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一期工程交工验收。
(二)注重提质增效,提升水路运输服务水平。
着力提升行业管理能力。做好《广西北部湾港总体规划》(修编)及集疏运规划修改和完善工作,完成钦州港大环作业区、三墩作业区详细性控制规划、防城港港域主要作业区详细性控制规划等编制工作,开展钦州港总体规划修编相关工作,为指导水运项目建设提供科学依据。加快完成《广西水路运输管理条例》立法修订工作,建立法律顾问制度,加强法律事务工作,加强规范性文件管理。进一步完善我局权力运行流程,规范权力运行自由裁量权标准。规范水路交通执法行为,继续开展行政执法上岗资格培训,切实提高执法人员的专业素质。做好水路运输、港口行政许可事项清单后的“放管服”工作,推进政务公开和政府信息公开。建立健全内部控制制度,加强财务、审计监督,规范基层单位的财务管理行为。
着力提升航道畅通保障能力。全面完成沿海航道疏浚工作。扎实做好航道航标维护管理和应急抢通工作。做好通航桥梁设置维护辅助标志工作,确保内河主要通航河流航道年维护水深保证率、航标维护正常率分别达到95%、99%以上,不发生航道航标管理责任事故。加强对界河、地方航道管理与养护的指导工作,编制实施《左江航道航标维护工作规定》,研究优化红水河通航设施建设、运行、管理。收集整理沿海航道基础资料,绘制基础设施布置图。继续做好船闸运行管理工作。
着力提升水路运输市场监管能力。建立全区水路运输市场信用体系,做好水运工程建设市场信用信息管理工作;结合水路运输市场年度核查专项工作,开展全区水路运输交叉检查,重点对部分经营者经营资质条件不达标、违规挂靠等问题进行整顿,继续推进港政运政检查。继续做好全区内河船型标准化船舶拆解改造清算工作。深入实施“阳光引航”工程,开展引航服务满意度调查,提高引航效率和服务水平。继续抓好沿海规费征收工作,做到“应征不漏、应免不征”,为沿海港口管理和公共基础设施维护提供资金保障。
着力提升船舶检验服务能力。继续深化和落实“阳光船检”工作,推行新版广西船检局质量管理体系文件(C.1版)实施;加强海船检验业务监督,尤其加大对跨省转入海船工作的监管,防止问题船舶转入广西;稳步推进广西内河船型标准化工作,组织实施和指导全区开展内河船舶建造、改建、拆解以及LNG船检验、客渡船标准化更新等工作,完善客渡船标准化船型图纸;提升建造船舶检验质量和服务质量,加强对第三方检测机构的有效管控。
(三)注重安全监管,推进安全生产形势持续稳定向好。
一是加强北部湾港口安全监管机制研究。按照北部湾港“一港三域八区多港点”总体规划,结合北部湾港安全生产形势的发展,研究与安全监管要求相匹配的体制机制、机构设置、人员、装备、应急能力等要素,建立与北部湾港口行政一体化改革相适应的安全监管保障模式,继续推进解决北海市港口消防监管主体问题。二是加快协调沿海港口超大型船舶引航问题。协调地方政府及相关部门、企业研究过渡时期的解决措施和方案,推进防城港西贤等航道整治,使其满足超大型船舶进出港安全要求。三是继续推进港口危险货物安全监管工作。改进北部湾港危险货物安全监管机制,完善安全监管设备设施,研发港口危险货物安全监管信息系统,推进危险货物港口作业安全治理、船舶载运危险货物安全综合治理和港口危险货物储罐安全治理等专项工作。四是开展专项安全检查、督查及应急预案修编工作提高应急处置能力,确保全年全区港航安全生产形势稳定。
(四)注重科技应用,推进水运行业绿色、智慧发展。
完成珠江航运综合信息服务系统工程(广西单项工程)一期工程建设;完善现有航道信息化系统,升级航道电子图系统;继续开展《北部湾GIS岸线管理系统》研发工作,完成全北部湾港三维实景覆盖,逐步形成广西北部湾港管理数据大平台;推进水路基础设施建设养护关键技术、水路运营管理维护关键技术、水路标准体系等研究;继续推进“互联网+港航”工作,探索无人机远程监控实时传输模式,推广安全信息实时更新、微信二维码扫描查询工作,升级运政、港口信息系统,探索推行微信审核审批方式。抓好船舶与港口污染防治专项工作的监督管理工作,重点推进内河港口船舶污染物接收转运处置设施建设,指导开展港口岸电设备设施建设和船舶受电设施设备改造工作,推进建设绿色水运、美丽港航。
(五)注重改革创新,推进重点领域创新发展。
继续推进广西北部湾港口行政管理一体化、政策服务一体化的相关工作,加快培育西江上游水运市场、海运市场发展,引导西江中下游航运市场、沿海港口企业做强做大,从运力结构、运输组织、企业转型升级等方面推进水运行业供给侧结构性改革。抓好《广西北部湾港口公共基础设施建设与维护实施方案》、《西江水运建设和管理体制改革实施方案》、《加快珠江—西江经济带(广西)发展若干政策》的实施,探索北部湾港和西江黄金水道公益性基础设施项目采用政府购买服务、PPP、工程总承包等多种模式试点工作,进一步拓宽水运建设资金筹措渠道。积极配合开展港航系统分类推进事业单位改革有关工作,进一步理顺港航系统事业单位职责关系和管理体制。
(六)注重对外交流合作,构建行业全方位开放新格局。
按照《广西加快推进中新互联互通南向通道建设工作方案(2018—2020年)》的要求,加密北部湾港国际班轮航线,落实措施推进北部湾港至香港、北部湾港至新加坡港实现“天天班”;加密北部湾港至林查班港(泰)、胡志明港、海防港、关丹港等航班,切实提升港口辐射带动能力。不断开辟完善集装箱多式联运体系,引进国内外有实力、有班轮航线和组货网络的大型优质港航企业作为战略合作伙伴,支持引进国际班轮公司挂靠北部湾港,加速培育海运市场。推进与东盟国家“港园”建设,加强园区项目建设,鼓励探索港口企业参与港口铁路集疏运通道的投资、建设和经营,降低铁海联运成本。继续落实《广西壮族自治区关于贯彻落实〈国务院关于促进海运业健康发展的若干意见〉的实施方案》,完善沿海港口航运服务体系、服务功能及配套政策措施建设,搭建航运物流贸易综合服务平台。继续做好中马港口联盟、中国东盟港口城市网络等相关工作,配合搭建中国—东盟港口城市合作网络物流信息平台,加强国内外主要港口的合作交流,深化与马来西亚巴生港、文莱摩拉港的友好合作。
(七)注重从严治党,构建党建和党风廉政建设新局面。
切实加强机关作风建设。我局决定将2018年作为机关作风整顿年,全面开展转变干部作风加强机关行政效能建设活动,以促进我区水运事业健康有序发展为主题,以构建行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的广西港航管理体制和运行机制为目标,重点抓好规范行政管理机制、规范行政行为和提高行政能力、改进机关作风、提高办事效率等方面的工作,扎实推进全行业各级机关作风建设。会后,我们将研究制定并印发机关作风整顿年工作方案,各级各部门要不折不扣贯彻执行,以新的精神面貌和充实的工作干劲,完成好新时期港航建设改革发展各项工作任务。
第二部分:2018年部门预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2018年全年总收入预算85,422.15万元,同比2017年的43,867.73万元增加41,554.42万元,同比增长94.73%。增长的主要原因:新增钦州、北海、防城港三个引航站预算8,980.99万元,纳入自治区本级预算编列;新增两个水运基础设施建设项目预算33,747.00万元纳入年初预算。其构成如下:
2018年一般公共预算拨款49,684.58 万元,占年总收入的58.16%。同比2017年的27,259.59万元,增加22,424.99万元,同比增长82.26%。其中:
1、经费拨款49,684.58 万元,同比2017年的22,396.45万元增加27,288.13万元,同比增长121.84%。根据资金性质分:
1)成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入18,099万元,同比2017年的12,885.11万元增加5,213.89万元,同比增长40.46%。
2)自治区本级经费拨款收入16,585.58万元,同比2017年的7,063.67万元增加9,521.91万元,同比增长134.8%,增长主要原因:一是该局所属6个船检局停征船舶及船用产品检验费后所需经费转为自治区本级经费拨款安排;二是该局2018年增加水路基建项目预算拨款,为根据自治区交通运输厅2018年年度投资计划安排的贵港至梧州3000吨级航道工程预算拨款4,317万元。
3)中央补助经费拨款收入15,000万元,为成品油增量资金。
2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
2018年政府性基金预算拨款9,990万元,占年总收入的11.69%。其中:
1)自治区本级政府性基金预算拨款0万元。
2)中央补助政府性基金预算拨款9,990万元,为财政部提前下达的钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一期工程港口建设费预算9,990万元。
2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金21,101.96 万元,占年总收入的24.7%,同比2017年的12,827.12万元增加8,274.84万元,同比增长64.51%。具体为:房屋出租收入、桥梁管线助航标志委托代理设置维护收入、货物港务费、港口设施保安费、引航费收入等。增长幅度比较大的原因主要是,按自治区财政厅要求,从2018年起,将自治区北部湾港口管理局直属北海、钦州、防城港三个引航站的预算纳入部门预算,2018年预算中,三个引航站未纳入财政专户管理的收入(引航费收入)安排的资金合计为5,820万元。
2018年上年结余收入4,645.61万元,占年总收入的5.44%,其中,其他结转3,834.48,其他净结余811.13万元,同比2017年的3,781.02万元增加864.59万元,同比增长22.87%。增长原因主要是,按自治区财政厅要求,从2018年起,将自治区北部湾港口管理局直属北海、钦州、防城港三个引航站的预算纳入部门预算,2018年预算中,三个引航站上年结余收入安排的资金合计为3,160.99万元。
(二)支出预算说明。
2018年度支出总预算85,422.15 万元,其中,基本支出17,562.15万元,占支出总预算20.56%,同比2017年的8,783.91万元增加8,778.24万元,同比增长99.94%;项目支出67,860.00 万元,占支出总预算79.44%,同比2017年的35,083.82万元增加32,776.18万元,同比增长93.42%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1)208类社会保障和就业科目2,065.54万元,占支出总预算2.42%,同比2017年 918.02万元增加1,147.52万元,同比增长125 %。
2)210类医疗卫生科目902.05万元,占支出总预算的1.06%,同比2017年的357.61万元增加544.44万元,同比增长152.24%。
3)214类交通运输科目81,249.00 万元,占支出总预算的95.11%,同比2017年的42,073.49万元增加39,175.51万元,同比增长93.11%。
4)221类住房保障支出科目1,205.56万元,占支出总预算的1.41%,同比2017年518.61万元增加686.95万元,同比增长132.46%
2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出17,562.15万元,占支出总预算20.56%,同比2017年的8,783.91万元增加8,778.24万元,同比增长99.94%,增长原因为自治区北部湾港口管理局本级及所属4个航道局的绩效工资安排在基本支出,2017年安排在项目支出。其中:
工资福利支出预算14,369.97万元,占支出总预算的16.82%,同比2017年的5,666.61万元增加8,703.36万元,同比增长153.59%。
商品和服务支出预算2,419.03万元,占支出总预算的2.83%,同比2017年的2,133.90万元增加285.13万元,同比增长13.36%。
对个人和家庭的补助支出预算773.15万元,占支出总预算的0.91%,同比2017年的983.40万元减少210.25万元,同比下降21.38%。
(2)项目支出预算。
项目支出67,860.00 万元,占支出总预算79.44%,同比2017年的35,083.82万元增加32,776.18万元,同比增长93.42%,变化原因主要为:一是自治区北部湾港口管理局本级及所属4个航道局的绩效工资安排在基本支出,2017年安排在项目支出;二是按自治区财政厅要求,从2018年起,将自治区北部湾港口管理局直属北海、钦州、防城港三个引航站的预算纳入部门预算,2018年预算中,三个引航站作为三个单独的项目在该局局本级项目支出中反映;三是2018年增加了水路基建项目建设资金的预算,为钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一期工程29,430万元,贵港至梧州3000吨级航道工程预算拨款4,317万元。
二、一般公共预算拨款支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算49,684.58万元,占支出总预算的58.16%,同比2017年的27,259.59万元增加22,424.99万元,同比增长82.26%,其中:基本支出17,202.91万元,项目支出32,481.67万元。其中(按项级科目分):
机关事业单位基本养老保险缴费支出1,868.63万元,占一般公共预算拨款支出预算3.76%;机关事业单位职业年金缴费支出56.26万元,占一般公共预算拨款支出预算0.11%;事业单位医疗819.25万元,占一般公共预算拨款支出预1.65%;公务员医疗补助66.01万元,占一般公共预算拨款支出预算0.13%;航道维护38,436.48万元,占一般公共预算拨款支出预算77.36%;船舶检验3,634.34万元,占一般公共预算拨款支出预算7.31%;水路运输管理支出3,598.05万元,占一般公共预算拨款支出预算7.24%;住房公积金1205.56万元,占一般公共预算拨款支出预算2.43%。
三、政府性基金支出预算情况
2018年度政府性基金支出9,990.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出9,990.00万元。其中(按项级科目分):
航道建设和维护9,990.00万元,占政府性基金支出预算100%。
四、一般公共预算拨款“三公”经费预算
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算747.40万元,占一般公共预算拨款预算支出总额1.50%,同比减少67.29万元,同比下降8.26%。其中,因公出国(境)费44.00万元,与去年持平;公务接待费47.01万元,同比减少13.23万元,同比下降21.96%;公务用车运行费332.56万元,同比减少46.32万元,同比下降12.23%;公务用车购置费0万元,同比增加0万元。
五、政府采购预算
2018年政府采购预算14,178.86万元,同比2017年的12,810.19万元增加1,368.67万元,增长10.68%;增长原因主要为:一是2018年新增加了三个引航站项目预算,对应增加政府采购预算;二是2018年财政放开对基本支出政府采购的录入,2017年未放开录入。政府集中采购预算927.95万元,占政府采购预算6.54%;部门集中采购预算10,217.06万元,占政府采购预算72.06%;分散采购预算3,033.85 万元,占政府采购预算21.40%。
六、北部湾港口管理局本级预算支出、预算绩效目标、政府采购预算及资产情况
(一)预算支出情况说明
自治区北部湾港口管理局本级(含沿海三个港口分局及三个引航站,下同)2018年支出预算总计61,608.06万元,其中:
1、基本支出预算2,093.41万元。其中工资福利支出预算1,732.55万元,占基本支出预算的82.76%;商品和服务支出预算262.43万元,占基本支出预算的12.54%;对个人和家庭补助预算98.43万元,占基本支出预算的4.70%。
2、项目支出预算59,514.65万元。其中工资福利支出375.54万元,占项目支出的0.63%;商品和服务支出8,582.68万元,占项目支出的14.42%;对个人和家庭的补助支出2.36万元,占项目支出的0.004%;资本性支出33,844.26万元,占项目支出的56.87%;其他支出16,709.81万元,占项目支出的28.08%。
(二)预算绩效目标情况
北部湾港口管理局本级2018年年初部门预算对11个自治区本级项目和1个补助市县项目编制了绩效目标,其中:
1.自治区本级项目分别是沿海港口公共航道维护性疏浚、清障5,454.57万元,编外人员经费(非税)212.47万元,费收应缴税金及附加615万元,港口规费征收工作经费207万元,贵港至梧州3000吨级航道工程4317万元,航道滩险维护突发应急事件经费400万元,货物港务费补偿沿海三市港口公共基础设施债务支出3,862.82万元,货物港务费征收返还支出3,866.00万元,钦州港东航道扩建工程一期工程(成品油增量)15000万元,钦州港东航道扩建工程一期工程成品油税改支4440万元,钦州港东航道扩建工程一期工程-港建费9990万元。
2.补助市县项目是扶贫专项经费50万元。
(三)政府采购预算情况
自治区北部湾港口管理局本级2018年政府采购预算6,803.39 万元,资金全部来源于一般公共预算拨款1,325.85万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金5,443.43万元、上年结余收入34.11万元,同比减少2,020.42万元,下降22.90%。
(四)资产情况
纳入2018年自治区北部湾港口管理局本级部门预算车辆编制19辆,实有车辆21辆。
按照车辆用途分类,实有一般业务用车17辆、特殊业务用车3辆、离退休人员生活用车1辆。
按照车辆类型分类,实有轿车13辆、旅行越野车6辆、中大型客车2辆。
七、名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,包括办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等等。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
7、其他支出:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):
其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):
(1)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(2)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11、交通运输支出(类)公路水路运输(款):
(1)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。
(2)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出。
(3)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。
(4)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
12、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)
(1)航道建设和维护:反映港口建设费安排用于公共基础设施航道建设和维护的支出。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
(1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、 “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  
 
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