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柳州船舶检验局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
文章来源:柳州船舶检验局  作者:  发布日期:2018-03-30 

 

第一部分:部门概况
一、自治区柳州船舶检验局基本情况
1.机构设置情况
2001年国家水监机构体制改革,自治区编委批准成立柳州船舶检验处,2008年更名为柳州船舶检验局,隶属自治区北部湾港口管理局(自治区港航管理局、自治区船舶检验局),设置有办公室、财务科、政工科、船检科四个内设机构,下辖河池分局、武宣分局两个直属机构。
2.预算管理方式
自收自支管理单位
3.基本职能
主要负责柳州、来宾、河池管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验以及检验管理工作;承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。
二、编制及人员构成情况
(1)人员及编制总体情况
纳入2018年部门预算的人员编制数为差额编制47人;纳入2018年部门预算的实有人数47人,其中在职人数32人,退休人数12人,编外在职人数3人。
三、年度主要工作任务
2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会和实施“十三五”规划承上启下的关键一年,是我国改革开放40周年,是自治区成立60周年,做好今年工作意义重大今年工作的主要目标是全面贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神,按照习近平总书记提出的四个“一流”(即“一流设施、一流技术、一流管理、一流服务”)要求,牢把握水运发展的重要机遇,按照稳中求进,好中求快的基调,以“提高整体素质,管理技术并举,继承完善创新,廉政和谐服务”为宗旨,围绕“推进水运事业新跨越”的总体目标,立足船舶检验工作实际,努力打造“阳光船检,和谐船检,高质船检”,全面抓好管理,加强党风廉政建设,积极促进船舶检验行业健康发展,为推动地方经济建设和水运事业发展做出不懈努力,使船检业务持续发展、检验质量持续提高。以优异成绩迎接自治区成立60周年。
第二部分:2018年部门预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2018年全年总收入预算752.28万元,2017年全年总收入预算812.62万元,同比减少60.34万元,同比减少7.43%。其构成如下:
1.一般公共预算拨款
2018年自治区本级经费拨款707.14万元,占年总收入的94%。2017年纳入一般公共预算管理的非税收入774.43万元,同比减少67.29万元,同比减少8.69%。其中:2017年纳入自治区本级经费管理的非税收入安排的资金774.43万元,系行政事业性收费收入安排的资金(船舶及船用产品检验费收入安排的资金)。2018年系区本级经费拨款。
2.政府性基金预算拨款
无。
3.国有资本经营预算拨款
4.纳入财政专户管理的收入安排的资金
无。
5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金
2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金45.14万元,占年总收入的6%,同比增加26.44万元,增加的原因是2018年基本支出中养老保险缴费支出24.5万元资金来源改变及出租收入较上一年增加1.94万元。
6.上年结余收入
无上年结余收入。
(二)支出预算说明。
2018年度支出总预算752.28万元,基本支出267.83万元,占支出总预算35.6%,2017年基本支出264.59万元,同比增加3.24万元,增长1.2%;项目支出484.45万元,占支出总预算64.4%,同比减少63.58万元。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
208类社会保障和就业科目34.3万元,占支出总预算的4.56%。
210类医疗卫生科目21.53万元,占支出总预算的2.86%。
214类交通运输科目681.75万元,占支出总预算的90.62%。
221类住房保障支出科目14.7万元,占支出总预算的1.96%。  
2.按支出经济分类科目划分:
基本支出的工资福利支出预算190.17万元,占支出总预算的25.26%。
基本支出的商品和服务支出预算64.68万元,占支出总预算的8.6%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算12.98万元,占支出总预算的1.74%。
4)项目支出预算484.45万元,占支出总预算的64.4%。
二、一般公共预算拨款支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算707.14万元。
1.基本支出预算
基本支出预算合计230.03万元,占支出总预算的32.5%,同比减少29.91万元,同比下降11.79%。
1)工资福利支出预算158.91万元,占基本支出预算的69.08%,同比增加14.85万元,增长8.4%。增长的主要原因是住房公积金计入增加。
2)商品和服务支出预算64.68万元,占基本支出预算的28.12%,同比减少1.72万元。
3)对个人和家庭补助预算6.44万元,占基本支出预算的2.8%,同比减少9.89万元,2018年住房公积金不在此项统计。
2.项目支出预算
项目支出预算合计477.11万元,占支出总预算的67.5%,同比减少63.58万元。
三、一般公共预算拨款“三公”经费预算
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算20.66万元,占一般公共预算拨款预算支出总额2.92%,同比减少7.13万元,同比下降25.47%。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费3.52万元,与去年持平;公务用车运行费17.14万元,同比减少7.13万元,同比下降28.38%;公务用车购置费0万元,同比增加0万元。
四、政府采购预算
2018年项目支出预算中政府采购预算53.65万元,同比减少59.41万元,减少52.5%;减少原因:专用、办公设备购置减少,宽带使用费不列入政府采购项目。政府集中采购预算41.45万元,占政府采购预算77%,同比减少50.48万元,减少55%;部门集中采购预算7.05万元,占政府采购预算13%,同比增加7.05万元,增长100%;分散采购预算5.15万元,占政府采购预算10%,同比减少15.98万元,减少75.6%。2018年基本支出中政府采购预算10.2万元,2017年基本支出无政府采购预算,具体包括部门集中采购船检规范、体系文件印刷费1.65万元,会议室、办公室共5间修缮支出维修费1.55万元;政府集中采购7辆公务车保险费2.8万元,维修保养4.2万元。
五、预算绩效目标及资产情况
(一)预算绩效目标情况
2018年年初柳州船舶检验局部门预算对事业单位在职人员绩效工资项目291.05万元设立了绩效目标。
(二)资产情况
纳入2018年柳州船舶检验局部门预算车辆编制6个,实有车辆7辆,其中在编实有车辆7辆,超编1辆。按照车辆用途分类,一般业务用车辆、特殊业务用车辆。按照车辆类型分类,实有轿车6辆、经济型车1辆。
六、名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,包括办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等等。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
7、其他支出:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):
其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):
(1)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(2)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11、交通运输支出(类)公路水路运输(款):
(1)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。
(2)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出。
(3)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。
(4)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
12、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)
(1)航道建设和维护:反映港口建设费安排用于公共基础设施航道建设和维护的支出。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
(1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、 “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  
 
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