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南宁船舶检验局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
文章来源:南宁船舶检验局  作者:  发布日期:2018-03-30 

 

第一部分:部门概况
一、南宁船舶检验局基本情况
(一)机构设置情况
我局为自治区交通运输厅下属三级事业单位,副处级,内设5个职能科室:船舶检验科、政工科(监察室)、财务科、审图室、办公室,辖区内下设百色分局、横县分局、左江分局3个直属机构。
(二)单位及预算管理方式
我局预算管理级次为自治区本级三级、自收自支事业单位。经费来源为自治区本级财政拨款。
(三)基本职能
我局主要负责南宁、崇左、百色管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验以及检验管理工作;分管桂平2个船厂的新造船舶的建造检验和南宁籍的海船检验工作。
二、编制及人员构成情况
(一)编制总体情况
机构编制数1个,人员编制54人,车辆编制数7个。
(二)实有人数总体情况
纳入2018年自治区南宁船舶检验局部门预算的在职人员实有数49人,其中,编制内实有人数43人、编外在职实有人数6人。
纳入2018年自治区南宁船舶检验局部门预算的退休实有人员12人,其中1人为镇南关解放前参加革命工作退休人员。单位负担遗属1人。
三、年度主要工作目标
1.将南宁船舶检验局的船检质量管理体系运行工作和信息网络系统工作提升一个台阶。进一步深化船舶检验业务管理工作,持续改进服务质量和提高工作效率,确保船舶检验业务管理质量目标的实现。
2.加大单位干部职工的业务技能培训、政治思想教育力度,促进干部职工的业务技能水平和政治思想提高。
3.继续开展创建文明行业活动,以理想、道德、纪律、作风建设为核心,促进单位廉政建设,不断提高队伍整体素质。
4.提高工作作风,打造阳光船检。
5.加强财务管理和设备管理,提高资金、财产的安全使用效率,保证预算资金的使用落实。
 
第二部分:2018年部门预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年收入预算合计907.80万元,比上年减少19.63万元,下降2.12%。其构成如下:
1.一般公共预算拨款-财政拨款831.08万元,占年总收入的91.55%,同比减少40.99万元,同比下降4.70%;
2.未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金(资产出租出借收入)66.72万元,占年总收入的7.35%,同比增加34.02万元,同比增长104.04%;
3.上年结余收入-其他净结余(事业基金)10.00万元,占年总收入的1.10%,同比减少12.66万元,同比下降55.87%。
(二)支出预算说明
我局2018年支出预算907.80万元,比上年下降2.12%。经费来源为一般公共预算拨款-财政拨款831.08万元;未纳入财政专户管理的收入-其他收入(资产出租出借收入)66.72万元;事业基金10.00万元。基本支出353.80万元,占支出总预算38.97%;项目支出554.00万元,占支出总预算61.03%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)208类社会保障和就业科目46.93万元,占支出总预算的5.17%;
(2)210类医疗卫生科目13.41万元,占支出总预算的1.48%;
(3)214类交通运输科目827.35万元,占支出总预算的91.14%;
(4)221类住房保障支出科目20.11万元,占支出总预算的2.21%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算353.80万元,占支出总预算38.97%,同比增加37.90万元,同比增长12.01%。
①.按资金来源划分:
资金来源于:一般公共预算拨款-财政拨款302.10万元;未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金51.70万元。
②按经济科目分类划分:
工资福利支出预算251.55万元,占支出总预算的27.71%,同比增加40.07万元,增长18.95%;
商品和服务支出预算92.06万元,占支出总预算的10.14%,同比增加15.59万元,增长20.39%;
对个人和家庭的补助支出预算10.19万元,占支出总预算的1.12%,同比减少17.54万元,下降63.25%。
(2)项目支出预算
项目支出预算554.00万元,占支出总预算的61.03%,同比减少57.75万元,同比下降9.44%。共计16个项目。
①.按资金来源划分:
资金来源于:一般公共预算拨款-财政拨款528.98万元;未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金15.02万元;历年结余(事业基金)10.00万元。
②按经济科目分类划分:
工资福利支出467.80万元,占项目支出的84.44%;
商品和服务支出59.20万元,占项目支出的10.68%;
对个人和家庭的补助支出12.61万元,占项目支出的2.28%;
其他资本性支出14.39万元,占项目支出的2.60%。
二、2018年部门一般公共预算拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算拨款支出预算831.08万元,同比减少40.99万元,同比下降4.70%。其中:基本支出302.10万元、项目支出528.98万元。
三、政府性基金收支预算情况
我局无政府性基金收支预算。
四、2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算
我局2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算21.69万元,占预算支出总额2.39%,同比减少12.17万元,同比下降35.94%。其中:因公出国(境)费零万元,与去年持平;公务接待费2.54万元,同比减少6.28万元,同比下降71.20%;公务用车运行维护费19.15万元,同比减少5.89万元,同比下降23.52%;公务用车购置费零万元,与去年持平。
五、政府采购预算
2018年政府采购预算43.06万元,同比减少4.76万元,同比下降9.95%。其中:政府集中采购预算24.81万元,占政府采购预算57.62%,同比减少12.41万元,同比下降33.34%;部门集中采购预算13.93万元,占政府采购预算32.35%,同比增加13.33万元,同比增长2221.67%;分散采购预算4.32万元,占政府采购预算10.03%,同比减少5.68万元,同比下降56.80%。政府采购资金类型:全部为一般公共财政预算拨款。
六、部门预算绩效目标情况
我局2018年部门预算“事业单位在职人员绩效工资”项目编制了绩效目标,该项目预算458.46万元。根据2017年绩效工资总量核定数,乘以在职在编人数计算工资总额,加上按自治区本级2018年部门预算标准按绩效工资总额计算的五险两金、工会经费和对个人和家庭的补助支出。
七、资产情况
我局实有车辆8辆(与上年一致);其中:7座旅行车2辆,轿车6辆;超编车辆为当年政府限定购买地方保护品牌东风风行旅行汽车(有编制证,不占编)。
第三部分: 2018年部门预算报表
自治区南宁船舶检验局2018年部门预算报表详见附件。
            
             附件下载:南宁船舶检验局2018年部门预算公开表
  
 
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