1.财政拨款收入777万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少94.11万元，下降10.80%，主要原因：一是区人社厅批复我局的人均绩效工资比上年低；二是人员减少，本年有2名在职职工去世，1名在职职工辞职，以及因业务工作原因辞退1名编外人员；三是压减了“三公”经费支出及一般性支出。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：房屋出租收入。较2016年度决算数减少0.24万元，下降100 %，主要原因是：2017年无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额2.70万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加2.70万元，增长100%，主要原因是：因残疾人就业保障金项目预算不足，年中调整预算，用事业基金追加预算。

6.上年结转和结余0.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.56万元，下降94.88%，主要原因是2016年较2015年预算执行率高，结转资金减少。

（二）本部门2017年度总支出779.80万元，其中本年支出779.80万元, 较2016年度决算数减少94.67万元，下降10.83 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）37.09万元：主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。

较2016年度决算数增加37.09万元，增长100 %，主要原因是根据预算编制要求，编列2017年职工养老保险和职业年金预算，并按照要求使用社会保障和就业支出功能分类科目，支出功能分类科目决算与预算保持一致，2016年未使用社会保障和就业支出功能分类科目。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）7.95万元：主要用于缴纳职工医疗保险。

较2016年度决算数增加0.88万元，增长12.45 %，主要原因是2017年较2016年缴费基数增长。

3.交通运输支出（类）718.87万元：主要用于单位人员支出和公用支出，以及各业务项目支出。

较2016年度决算数减少134.39万元，下降15.75%，主要原因:一是区人社厅批复我局的人均绩效工资比上年低；二是人员减少，本年有2名在职职工去世，1名在职职工辞职，以及因业务工作原因辞退1名编外人员；三是压减了“三公”经费支出及一般性支出。

4.住房保障支出（类）15.89万元：主要用于缴纳职工住房公积金。

较2016年度决算数增加1.75万元，增长12.38%，主要原因是: 2017年较2016年缴费基数增长。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少2.30万元，下降91.63%，主要原因是2017年较2016年预算执行率高，结转资金少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区贵港船舶检验局2017 年度一般公共预算支出777.10万元，较2016年度决算数减少97.37万元，下降11.13%。其中：基本支出261.56万元，项目支出515.54万元。

广西壮族自治区贵港船舶检验局2017 年度一般公共预算支出年初预算为837.95万元，支出决算为777.10万元，完成年初预算的92.74%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为37.09万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为26.49万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为10.60万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工职业年金。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

其中：事业单位医疗年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

（三）交通运输支出（类）年初预算为777.02万元，支出决算为716.17万元，完成年初预算的92.17%。支出决算比年初预算减少60.85万元，主要原因：一是区人社厅批复我局的人均绩效工资比上年低；二是人员减少，本年有2名在职职工去世，1名在职职工辞职，以及因业务工作原因辞退1名编外人员；三是压减了“三公”经费支出及一般性支出。主要用于主要用于单位人员支出和公用支出，以及各业务项目支出。

其中：船舶检验年初预算为777.02万元，支出决算为716.17万元，完成年初预算的92.17%。支出决算比年初预算减少60.85万元，主要原因：一是区人社厅批复我局的人均绩效工资比上年低；二是人员减少，本年有2名在职职工去世，1名在职职工辞职，以及因业务工作原因辞退1名编外人员；三是压减了“三公”经费支出及一般性支出。主要用于主要用于单位人员支出和公用支出，以及各业务项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

其中：住房公积金年初预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出261.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出180.14万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出58.75万元，完成年初预算的79.66%。年初预算为73.75万元，支出比年初预算少15万元，主要原因是：压减了“三公”经费支出及一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助22.67万元，完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区贵港船舶检验局2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.49万元；公务接待费支出决算2.86万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0万元，上年因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元，上年公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年广西壮族自治区贵港船舶检验局开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出4.49万元，平均每辆0.64万元。年初预算数为16.38万元，本年公务用车运行支出完成年初预算的27.41%，支出比年初预算少11.89万元,主要原因是压减了“三公”经费支出。较2016年度决算数减少1.31万元，下降22.59%，主要原因是压减了“三公”经费支出。

（三）公务接待费支出2.86万元,国内公务接待批次57次，人次287次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。本年务接待费支出完成年初预算的69.42%，支出比年初预算少1.26万元，主要原因是压减了“三公”经费支出。较2016年度决算数减少0.10万元，下降3.38%，主要原因是压减了“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年广西壮族自治区贵港船舶检验局机关运行经费支出0万元，2016年局机关运行经费支出0万元，无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年广西壮族自治区贵港船舶检验局政府采购支出总额74.73万元，其中：政府采购货物支出35.60万元、政府采购工程支出11.71万元、政府采购服务支出27.42万元。授予中小企业合同金额74.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.23万元，占政府采购支出总额的89.96 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，广西壮族自治区贵港船舶检验局共有车辆7辆，为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年无需要开展绩效评价的项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区贵港船舶检验局

2018年09月05日

广西壮族自治区贵港船舶检验局2017年部门决算

栏目类别

港航要闻