目 录
第一部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局 2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局概况
一、主要职能
负责南宁市、崇左市、百色市3个地级行政区域，包括26县（区）（8区18县），93个乡(镇)，300多个行政村的注册登记船舶的法定检验及其船用产品检验工作。辖区通航河流里程1319公里，共有水库15座，渡口235处。分管桂平2个船厂新造船舶的建造检验和南宁籍的海船检验工作。2018年完成船舶检验2339艘次，1052661总吨，417535kw，24276客位，1701914载货吨。（其中：1.客渡船检验完成：432艘次，9801总吨，9070kw，19209客位；2.建造检验完成：91艘，98611总吨，24398kw，1120客位，160523载货吨）。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区南宁船舶检验局。
第二部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局 2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件（南宁船舶检验局2018年度部门决算公开附表）。
第三部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）2018年度总收入840.04万元，其中本年收入821.99万元, 较2017年度决算数887.52万元减少65.53万元，下降7.38%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入789.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数854.82万元减少65.82万元，下降7.70%，主要原因是人员减少（退休2人、调出1人）；节约公用经费等。
2.其他收入33.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：固定资产出租收入。较2017年度决算数32.70万元增加0.30万元，增长0.92%，主要原因是年递增房租。
3.用事业基金弥补收支差额3.73万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数19.87万元减少16.14万元，下降81.23 %，主要原因是2017年度用事业基金编制了预算。
4.上年结转和结余14.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数19.94万元减少5.63万元，下降28.23%，主要原因是本年度预算执行较好，达到98%。
（二）2018年度总支出840.04万元，其中本年支出837.55万元, 较2017年度决算数910.86万元减少73.31万元，下降8.05%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出8.00万元：主要用于事业单位工作人员工资增资。
较2017年度决算数0万元增加8.00万元，主要原因是2017年度无此项支出。
2.社会保障和就业支出20.13万元：主要用于“事业单位离退休支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”。
较2017年度决算数42.88万元减少22.75万元，下降53.05%，主要原因是2017年度包含“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项。
3.医疗卫生与计划生育支出13.41万元：主要用于“行政事业单位基本医疗保险缴费支出”。
较2017年度决算数12.25万元增加1.16万元，增长9.47%，主要原因是缴费基数增加。
4.交通运输支出775.90万元：主要用于当年各项事业经费支出，包括人员经费和公用经费等。
较2017年度决算数837.35万元减少61.45万元，下降7.34%，主要原因是人员减少、压减了公用经费支出等。
5.住房保障支出20.11万元：主要用于在职人员住房公积金支出。
较2017年度决算数18.38万元增加1.73万元，增长9.41%，主要原因是缴费基数增加。
6.结余分配1.65万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数0.76万元增加0.89万元，增长117.11%，主要原因是房屋出租税费率变动。
7.年末结转和结余0.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数15.72万元减少14.88万元，下降94.66%，主要原因是年度预算执行率比上年提高3%。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出802.47万元，较2017年度决算数859.04万元减少56.57万元，下降6.58%。其中：基本支出291.14万元，项目支出511.33万元。
广西壮族自治区南宁船舶检验局2018 年度一般公共预算支出年初预算为831.08万元，支出决算为802.47万元，完成年初预算的96.56%。
（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算0万元（年度追加项目），支出决算为8万元。主要用于事业单位工作人员工资增资。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算0万元（年度追加项目），支出决算为6.72万元，主要用于离退休人员生活补助费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位职业年金缴费。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%。主要用于单位医疗保险缴费。
（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为784.15万元，支出决算为740.82万元，完成年初预算的94.47%。预决算差异：调整了当年预算（调减公用经费、人员经费）。主要用于当年各项事业经费支出，包括人员经费和公用经费等。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.11万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员住房公积金支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出291.14万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出207.80万元，完成年初预算218.03万元的95.31%。预决算差异：调减工资、社保缴费等预算结余。
（二）商品和服务支出80.17万元，完成年初预算74.86万元的107.09%。预决算差异：使用了结余结转资金。
（三）对个人和家庭的补助支出2.17万元，完成年初预算9.21万元的23.56%。预决算差异：调减了“其他对个人和家庭的补助支出”预算。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区南宁船舶检验局没有2018年度政府性基金支出收入，也没有政府性基金安排的支出。故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元；公务用车购置及运行费支出决算9.15万元；公务接待费支出决算1.30万元。
2018年“三公”经费支出总额10.45万元，比年初预算数21.69万元减少11.24万元，比上年决算数11.83万元减少1.38万元。其中：公务接待费支出1.30万元，比年初预算数2.54万元减少1.24万元、比上年决算数1.78万元减少0.48万元；公务用车运行维护费支出9.15万元，比年初预算19.15万元减少10.00万元、比上年决算数10.05万元减少0.90万元。减少的原因是加强管理，杜绝不必要的开支。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出9.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，南宁船舶检验局开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出9.15万元，平均每辆1.31万元。
（三）公务接待费支出1.30万元,国内公务接待批次27次，人次148次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
广西壮族自治区南宁船舶检验局为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的63.67%，其中：授予小微企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的36.33%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，广西壮族自治区南宁船舶检验局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金397.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的77.75 %。
共组织对“事业单位在职人员绩效工资”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出397.55万元。从评价情况来看，该项目基本完成年度既定目标，能按时、足额发放在职在编人员绩效工资和缴纳各项社会保障缴费，职工权益基本保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
