目 录
第一部分：广西壮族自治区南宁船舶检验中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区南宁船舶检验中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区南宁船舶检验中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区南宁船舶检验中心概况
一、主要职能
实施管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱检验工作，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。辖区含南宁市、崇左市、百色市3个地级行政区域，分管桂平2个船厂的新造船舶的建造检验。
2019年度本单位完成船舶检验2722艘次，1418231总吨，571541kw，30336客位（其中：1.客渡船检验完成：525艘次，12263总吨，11501kw，23923客位；2.建造检验完成：122艘，152251总吨，37323kw，987客位）。图纸审查107套。总体顾客满意度为98.19%。
二、部门决算单位构成
纳入2019年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区南宁船舶检验中心。
第二部分：广西壮族自治区南宁船舶检验中心 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区南宁船舶检验中心 2019年度部门决算公开附表)
第三部分：广西壮族自治区南宁船舶检验中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入908.47万元，其中本年收入907.63万元, 较2018年度决算数增加85.64万元，增长10.42%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入873.98万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加84.98万元，增长10.77%，主要原因是追加以下预算：补发2018年绩效工资增资、补发退休人员生活补助、补发2018年物业服务补贴、追加死亡人员抚恤金和生活补助。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万。
5.其他收入33.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0.65万元，增长1.97%，主要原因是房屋出租收入递增。
6.用事业基金弥补收支差额0万元。
7.上年结转和结余0.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少13.47万元，下降94.13%，主要原因是上年度预算收支完成情况较好。
（二）本部门2019年度总支出908.47万元，其中本年支出903.29万元, 较2018年度决算数增加65.74万元，增长7.85%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出104.72万元：主要用于“事业单位离退休支出”和“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”。
较2018年度决算数20.13万元增加84.59万元，增长420.22%，主要原因是绩效工资列入基本支出预算，因此相应增加养老保险和职业年金支出。
2.卫生健康支出27.61万元：主要用于“事业单位医疗”。
较2018年度决算数13.41万元增加14.20万元，增长105.89%，主要原因是绩效工资列入基本支出预算，因此相应增加医疗保险缴费。
3.交通运输支出724.45万元：主要用于当年各项事业经费支出，包括人员经费和公用经费等。
较2018年度决算数775.90万元减少51.45万元，下降6.63%，主要原因是支出分类有所调整。
4.住房保障支出46.51万元：主要用于在职人员住房公积金支出。
较2018年度决算数20.11万元增加26.40万元，增长131.28%，主要原因是绩效工资列入基本支出预算，因此相应支出分类增加。
5.结余分配4.23万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加2.58万元，增长158.28%，主要原因是其他收入资金结转增加。
6.年末结转和结余0.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0.11万元，增长13.10%，主要原因是年末冲减代垫水电费。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁船舶检验中心2019年度一般公共预算财政拨款支出873.87万元，较2018年度决算数增加71.40万元，增长8.90%。其中：基本支出705.80万元，项目支出168.07万元。
南宁船舶检验中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.60万元，支出决算为873.87万元，完成年初预算的95.44%。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，预决算差异：当年追加项目预算。主要用于离退休人员生活补助费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为87.45万元，支出决算为67.30万元，完成年初预算的76.96%，预决算差异：缴费比例由20%降低至16%和新增2人退休。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为34.98万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的88.65%，预决算差异：新增2人退休。主要用于缴纳事业单位职业年金。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为30.61万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的90.20%，预决算差异：新增2人退休。主要用于缴纳基本医疗保险费。
（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为710.09万元，支出决算为695.02万元，完成年初预算的97.88%，预决算差异：调整了当年预算（调减公用经费、对个人和家庭的补助支出等）。主要用于当年各项事业经费支出，包括人员经费和公用经费等。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为52.47万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的88.64%，预决算差异：新增2人退休、缴费基数为上年平均数。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出705.80万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出610.64万元，完成年初预算的94.17%。预决算差异：新增2人退休、养老保险费缴费基数降低等。
（二）商品和服务支出78.50万元，完成年初预算的81.44%。预决算差异：节约一般公用经费和三公两费。
（三）对个人和家庭的补助支出16.66万元，完成年初预算的88.43%。预决算差异：调减了“其他对个人和家庭的补助支出”预算。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区南宁船舶检验中心没有2019年度政府性基金支出收入，也没有政府性基金安排的支出。故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.89万元；公务接待费支出决算1.54万元。
2019年“三公”经费支出总额11.43万元，比年初预算数11.48万元减少0.05万元，比上年决算数10.45万元增加0.98万元。其中：公务接待费支出1.54万元，比年初预算数1.59万元减少0.05万元、比上年决算数1.30万元增加0.29万元；公务用车运行维护费支出9.89万元，比年初预算9.89万元减少0万元、比上年决算数9.15万元增加0.74万元。差异原因是公务车老化，维修费增加；餐饮费支出涨价。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出9.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出9.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展船舶检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，南宁船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.89万元，平均每辆2.47万元。
（三）公务接待费支出1.54万元,国内公务接待批次63次，人次245次，国（境）外公务接待批次0次，人次0。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
广西壮族自治区南宁船舶检验中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额17.18万元，其中：政府采购货物支出16.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元（口径同部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额16.63万元，占政府采购支出总额的96.80%，其中：授予小微企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的60.65%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。南宁船舶检验中心不需开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
广西壮族自治区南宁船舶检验中心2019年部门决算公开附表.pdf
