“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：出租收入1.26万元，较2018年度决算数1.12万元增加0.14万元，增长12.5%，主要原因是租用单位交流房的新来职工人数增多；地方财政拨来扶贫人员经费3.52万元，较2018年决算数2.3万元增加1.22万元，原因是地方财政增加扶贫人员经费拨款额度。

6.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

7.上年结转和结余0.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数0.21万元增加0.4万元，增长190.48 %，主要原因是2018年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金较多。

（二）本单位2019年度总支出806.09万元，其中本年支出805.12万元, 较2018年度决算数增加44.79万元，增长5.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）0万元，较2018年度决算数减少6.99万元，主要原因是2019年无该项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为1.26万元，较2018年度决算数1.28万元减少0.02万元，为根据政策原因调整年度预算。主要用于退休人员生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.71万元，比2018年增加57.71万元，增加的主要原因是由于单位分类性质改变，由公益二类变更为公益一类，上年在项目支出预算中安排的机关事业单位基本养老保险费缴费上年功能科目为交通运输支出，本年改为在基本支出预算中安排。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.64万元，比2018年决算数10.35万元增加16.29万元，增加的主要原因是由于单位分类性质改变，由公益二类变更为公益一类，上年在项目支出预算中安排的部份机关事业单位职业年金缴费，上年功能科目为交通运输支出，本年改为在基本支出预算中安排。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.52万元，比2018年决算数7.84万元增加12.68万元，主要原因是由于单位分类性质改变，由公益二类变更为公益一类，上年在项目支出预算中安排的部份职工基本医疗保险缴费，上年功能科目为交通运输支出，本年改为在基本支出预算中安排，

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）659.44万元，比2018年决算数717.8减少58.36万元，减少的主要原因是由于单位分类性质改变，由公益二类变更为公益一类，上年在交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）中安排的机关事业单位基本养老保险费缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金，2019年已从中分离出来。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.56万元，比2018年决算数15.52增加24.04万元，主要原因是由于单位分类性质改变，由公益二类变更为公益一类，上年在项目支出预算中安排的部份住房公积金，上年功能科目为交通运输支出，本年改为在基本支出预算中安排。

8.结余分配0.45万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税、其他收入预算未执行完转入事业基金等。较2018年度决算数0.9万元减少0.45万元，减少50 %，主要原因是2018年其他收入预算未执行完转入事业基金的金额较大。

9.年末结转和结余0.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少0.1万元，下降16.39%，主要原因是代垫编外人员、编内在职人员个人负担部分社保缴费和支付单位部分社保缴费，需要延迟到2020年使用的资金有所增加。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港船舶检验中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出800.8万元，较2018年度决算数757.45万元增加43.35万元，增长5.72 %。其中：基本支出570.68万元，项目支出230.12万元。

贵港船舶检验中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.99万元，支出决算为800.8万元，完成年初预算的100.35%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，年初无该项预算，为根据政策原因年度调增预算。主要用于退休人员生活补助。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.74万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的83.95%。差异原因是由于自2019年5月1日起机关事业单位基本养老保险缴费比例由20%调整为16%。主要用于缴纳职工基本养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.5万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的96.87%。差异原因是根据实际缴纳情况调减年初预算。主要用于缴纳职工职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为20.62万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的99.52%。主要用于缴纳职工医疗保险。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为639.88万元，支出决算为655.12万元，完成年初预算的102.38%。差异的原因是根据政策规定增加职工工资福利费。主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金及人员经费，包括工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.25万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的95.9%。差异原因是根据实际缴纳情况调减年初预算1.29万元，以及剩余未完成指标0.4万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出570.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出490.93万元，完成年初预算的97.16%。差异原因是由于自2019年5月1日起机关事业单位基本养老保险缴费比例由20%调整为16%。

（二）商品和服务支出69.52万元，完成年初预算的87.81%。差异原因是：1、按政策要求进行压减预算；2、按本单位业务开展情况进行了调减预算。

（三）对个人和家庭的补助支出10.23万元，完成年初预算的95.88%，较年初预算10.67万元，减少0.44万元，减少的主要原因：是职工体检项目有所变化，体检费比年初预计少0.44万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区贵港船舶检验中心没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.23万元；公务接待费支出决算3.42万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，贵港船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.23万元，平均每辆1.31万元。公务用车运行维护费年初预算8万元，决算数为5.23万元，完成年初预算65.38%，主要是因为本年到广东验船的次数减少，支出也相应减少。比2018年决算减少5.31万元，主要是因为本年到广东验船的次数减少，以及上年充值的燃油费未用完，余到2019年使用。

（三）公务接待费支出3.42万元,国内公务接待批次55 次，人次363次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费年初预算4.12万元，决算为3.42万元，完成年初预算83.01%，主要是厉行节约，减少作陪人数，且大部份接待在单位自己饭堂进行。比上年增加0.45万元，主要是今年上级和其他单位人员到本单位的公务活动有所增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位业务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效自评工作，原因是2019年度没有纳入绩效评价范围的自治区本级预算资金项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区贵港船舶检验中心2019年部门决算公开附表.pdf

广西壮族自治区贵港船舶检验中心2019年部门决算

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