目 录
第一部分：南宁船舶检验中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁船舶检验中心 2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁船舶检验中心 2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：自治区南宁船舶检验中心概况
一、主要职能
实施管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱检验工作，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。辖区含南宁市、崇左市、百色市3个地级行政区域，分管桂平2个船厂的新造船舶的建造检验。
二、部门决算单位构成
纳入2020年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区南宁船舶检验中心。
第二部分：自治区南宁船舶检验中心 2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：自治区南宁船舶检验中心2020年度部门决算公开附表)
第三部分：自治区南宁船舶检验中心 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1177.57万元，其中本年收入1177.57万元, 较2019年度决算数907.63万元增加269.94万元，增长29.74%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1146.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数873.98万元增加272.24万元，增长31.15%，主要原因是工资福利支出增加（在职在编人员新增8人、人均绩效工资增量19.55%）。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万元。
6.其他收入31.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：国有资源（资产）有偿使用收入-固定资产出租出借收入，较2019年度决算数33.65万元减少2.29万元，下降6.81%，主要原因是受疫情影响减免租方1个月房租。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0.84万元减少0.84万元，下降100%，主要原因是结转结余资金已上缴财政。
（二）本部门2020年度总支出1177.57万元，其中本年支出1172.77万元, 较2019年度决算数903.29万元增加269.48万元，增长29.83%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）107.18万元：主要用于 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”。
较2019年度决算数104.72万元增加2.46万元，增长2.35%，主要原因是新增在职在编人员8人需缴纳的基本养老保险和职业年金。
2.卫生健康支出（类）31.26万元：主要用于“事业单位医疗”。
较2019年度决算数27.61万元增加3.65万元，增长13.22%，主要原因是新增在职在编人员8人需缴纳的基本医疗保险费。
3.交通运输支出（类）980.74万元：主要用于当年各项“船舶检验”事业经费支出，包括人员经费和公用经费等。
较2019年度决算数724.45万元增加256.29万元，增长35.38%，主要原因是新进在职在编人员8人的工资和福利支出、人均绩效工资增量19.55%的人员经费等。
4.住房保障支出（类）53.59万元：主要用于在职在编人员住房公积金支出。
较2019年度决算数46.51万元增加7.08万元，增长15.22%，主要原因是新增在职在编人员8人需缴纳的住房公积金。
5.结余分配4.70万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2019年度决算数4.23万元增加0.47万元，增长11.11 %，主要原因是房屋出租税费减免，出租收入结余分配增多。
6.年末结转和结余0.11万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2019年度决算数0.95万元减少0.84万元，下降88.42%，主要原因是预算执行率比上年有所提高。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区南宁船舶检验中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1146.11万元，较2019年度决算数873.87万元增加272.24万元，增长31.15%。其中：基本支出757.52万元，项目支出388.59万元。
自治区南宁船舶检验中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1019.66万元，支出决算为1146.11万元，完成年初预算的112.40%。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为71.45万元，支出决算为71.45万元，完成年初预算的100%。预决算差异：无。主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 35.73万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的100%。预决算差异：无。主要用于缴纳事业单位职业年金。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为31.26万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的100%。预决算差异：无。主要用于缴纳在职在编人员基本医疗保险费。
（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为827.63万元，支出决算为954.08万元，完成年初预算的115.28%。预决算差异：追加新进在职在编人员8人的工资福利支出、按人社厅批复追加事业单位工作人员2020年绩效工资增量。主要用于当年各项“船舶检验”事业经费支出，包括人员经费和公用经费等。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为53.59万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的100%。预决算差异：无。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出757.52万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出651.97万元，完成年初预算的100%。预决算差异：无。
（二）商品和服务支出82.78万元，完成年初预算的86.57%。预决算差异：年内调减了公务用车运行维护费、会议费等公用经费支出。
（三）对个人和家庭的补助支出22.77万元，完成年初预算的60.82%。预决算差异：年内调减了“其他对个人和家庭的补助支出”，调整用途为一次性抚恤金、遗属生活补助等项目支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
自治区南宁船舶检验中心没有2020年度政府性基金支出收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区南宁船舶检验中心没有2020年度政府性基金支出收入，也没有政府性基金安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.72万元，完成年初预算的54.57%，比上年11.43万元减少2.71万元，主要原因是响应政府号召过紧日子，节约三公经费等支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.83万元，公务接待费支出决算1.89万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算。
（二）公务用车购置及运行费支出6.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元，无年初预算。
公务用车运行支出6.83万元，完成年初预算的52.99%，比上年9.89万元减少3.06万元，原因是年内车辆维修费、保险费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展船舶检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区南宁船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.83万元，平均每辆1.71万元。
（三）公务接待费支出1.89万元，完成年初预算的61.17%， 比上年1.54万元增加0.35万元，原因是年内接待餐费物价略有上涨。国内公务接待批次65次，人次240次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
自治区南宁船舶检验中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度政府采购支出总额44.01万元，其中：政府采购货物支出36.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.21万元。授予中小企业合同金额38.69万元，占政府采购支出总额的87.91%，其中：授予小微企业合同金额28.90万元，占政府采购支出总额的65.67%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，自治区南宁船舶检验中心没有纳入绩效管理的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
广西壮族自治区南宁船舶检验中心部门决算公开附表.pdf
