目 录
第一部分：自治区梧州船舶检验中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区梧州船舶检验中心2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：自治区梧州船舶检验中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：自治区梧州船舶检验中心概况
一、主要职能
主要职能是负责梧州市、贺州市管辖区域内的船舶及船用产品法定检验、船舶（船用产品）设计图纸审查和发证。
二、部门决算单位构成
纳入2021年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区梧州船舶检验中心。
第二部分：自治区梧州船舶检验中心2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表)
第三部分：自治区梧州船舶检验中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入971.16万元，其中本年收入780.34万元，较2020年度决算数788.93万元减少8.59万元，下降1.09%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入780.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数788.93万元减少8.59万元，下降1.09%，主要原因一是本年去世1人，人员经费调减；二是根据实际需要调减了部分项目支出和政府采购节约资金等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.使用非财政拨款结余190.82万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加190.82万元，增长100%，主要原因是追加绩效工资增量和社保等人员经费。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2021年度总支出971.16万元，其中本年支出 961.13万元，较2020年度决算数788.93万元增加172.20万元，增长21.83%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）79.88万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2020年度决算数69.12万元增加10.76万元，增长15.57%，主要原因：主要原因是2021年人员增加。
2. 卫生健康支出（类）25.83万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及退休人员医疗费支出。较2020年度决算数22.95万元增加2.88万元，增长12.55%，主要原因是2021年人员增加。
3. 交通运输支出（类）820.19万元，主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和船舶检验方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于船舶检验、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2020年度决算数661.56万元增加158.63万元，增长23.98%，主要原因是2021年人员增加。
4.住房保障支出（类）35.23万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2020年度决算数35.30万元减少0.07万元，下降0.02%，主要原因是本年去世1人，财政拨款经费调减；新增人员追加的住房公积金支出列入交通运输支出（类）。
5.结余分配9.85万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加9.85万元，增长100%，主要原因是上级转入支付2021年新进人员人员经费结余。
6.年末结转和结余0.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.18万元，增长100%，主要原因是12月医保系统升级无法扣款，延迟到次年1月扣款。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区梧州船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出780.16万元，较2020年度决算数788.93万元减少8.77万元，下降1.11%。其中：基本支出582.93万元，项目支出197.22万元。
自治区梧州船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为801.97万元，支出决算为780.16万元，完成年初预算的97.28%。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.06万元，支出决算数为53.25万元，完成年初预算的96.71%，预决算差异的主要原因是人员减少导致缴费金额减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.53万元，支出决算数为26.63万元，完成年初预算的96.73%，预决算差异的主要原因是人员减少导致缴费金额减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的职业年金。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.19万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的95%，预决算差异的主要原因是人员减少导致缴费金额减少。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算差异的主要原因是当年度人社局未发缴费通知，无法办理缴纳。主要用于按国家规定的公务员医疗补助缴费。
（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为649.89万元，支出决算为639.22万元，完成年初预算的98.36%，预决算差异的主要原因是一是本年去世1人，人员经费调减；二是根据实际需要调减了部分项目支出和政府采购节约资金等。主要用于所属事业单位船舶检验等方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.30万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的85.30%，预决算差异的主要原因是人员减少导致缴费金额减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出582.93万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出489.17万元，，年初预算为504.71万元，完成年初预算的96.93%。预决算差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。
（二）商品和服务支出68.52万元，年初预算为71.70万元，完成年初预算的95.56%。预决算差异的主要原因为根据实际需要调减了部分公用支出。
（三）对个人和家庭的补助支出25.24万元，年初预算为35.05万元，完成年初预算的72.01%。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出实际开支减少调减预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州船舶检验中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州船舶检验中心2021年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.51万元，年初预算为13.51万元，完成年初预算的100%，比上年12.07万元增加1.44万元，主要原因是公务用车车龄较大，维修支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.13万元，公务接待费支出决算 2.38万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出11.13万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出11.13万元，完成年初预算的100%，比上年9.76万元增加1.37万元，原因是公务用车车龄较大，维修支出增加。主要用于机要文件交换以及开展船舶检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区梧州船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出11.13万元，平均每辆2.78万元。
（三）公务接待费支出2.38万元，完成年初预算的100%，比上年2.31万元增加0.07万元，原因是接待交流、检查组次数多。国内公务接待批次25次，人次191次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费支出情况说明
广西壮族自治区梧州船舶检验中心为公益一类事业单位，2021年度事业单位运行经费支出68.52万元比年初预算数71.70万元减少3.18万元，减幅4.44%，主要原因是压缩“三公经费”、会议费、培训费、离退休公用支出等一般性支出，比2020年65.40万元增加3.12万元，增幅4.77%，主要原因是实有在编人员增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额9.43万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元，。授予中小企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的92.47%，其中：授予小微企业合同金额8.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，自治区梧州船舶检验中心2021年没有纳入预算绩效的项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
广西壮族自治区梧州船舶检验中心2021年度部门决算公开附表.pdf
