我中心为广西壮族自治区港航发展中心 (广西壮族自治区船舶检验中心 )直属的公益一类事业单位,执行政府会计制度，下设河池、武宣2个船舶检验分中心。单位主要职责是依据国家海事局的授权，对柳州市、河池市、来宾市范围内的船舶及船用产品、海上设施、船用货运集装箱实施检验，签发船舶检验证书和船用产品证书，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。

二、机构设置情况

自治区柳州船舶检验中心为广西壮族自治区港航发展中心（广西壮族自治区船舶检验中心）直属的公益一类事业单位，执行政府会计制度,内设办公室、政工科（监察室）、财务科、船舶检验科4个职能科室，下设河池、武宣2个船舶检验分中心。

纳入决算单位1个，即自治区柳州船舶检验中心。

第二部分：广西壮族自治区柳州船舶检验中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表（公开01表）

表二：收入决算表（公开02表）

表三：支出决算表（公开03表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表（公开09表）

(详见附件：广西壮族自治区柳州船舶检验中心2022年度单位决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区柳州船舶检验中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1,003.88万元，其中本年收入 1,002.54万元, 较2021年度决算数846.96万元增加155.58万元，增长18.37 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,002.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数818.19万元增加184.35 万元，增长22.53%，主要原因是系2022年新入5人，调离2人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比持平。

4.事业收入0万元，同比持平。

5.经营收入0万元，同比持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数28.77万元减少28.77万元，下降100%，主要原因是2022年出租收入扣除应缴税费后全额上缴财政。

7.使用非财政拨款结余1.33万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数154.88万元减少153.55万元，下降99.14%，主要原因是2021年根据《广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2021年单位预算的函》（桂财工交函〔2021〕310号）调减财政拨款预算19.16万元及调增使用非财政拨款结余154.88万元，2022年无此内容调整。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，同比持平。

（二）本单位2022年度总支出1,003.88万元，其中本年支出 1,003.88万元, 较2021年度决算数963.88万元增加40.00万元，增长4.15%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出118.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58.52万元及职业年金缴费支出29.26万元。较2021年度决算数87.78万元增加30.81万元，增长35.10%，主要原因是2022年比2021年在职在编人员增加5人，调出2人。

2.卫生健康支出38.54万元，主要用于单位基本医疗保险缴费38.54万元。较2021年度决算数28.53万元增加10.01万元，增长35.09%，主要原因是在职在编人员增加。

3.交通运输支出787.46万元，系船舶检验支出787.46万元。较2021年度决算数803.68万元减少16.22万元，下降2.02%，主要原因是政府采购资金结余、压缩一般性支出。

4.住房保障支出59.29万元，系职工住房公积金支出59.29万元。较2021年度决算数43.89万元增加15.4万元，增长35.09%，主要原因是2022年在职在编人员增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数37.95万元减少37.95万元，下降100 %，主要原因是2022年无转入非财政拨款结余。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，同比持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,002.54万元，较2021年度决算数818.19万元增加184.35万元，增长22.53 %。其中：基本支出826.67万元，项目支出175.88 万元。

自治区柳州船舶检验中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,038.16万元，支出决算为1,002.54万元，完成年初预算的96.57%。

（一）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算79.06万元，支出决算为79.06万元，完成单位预算的100%；机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算39.53万元，支出决算为39.53万元，完成单位预算的100%。主要用于职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算38.54万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（三）交通运输支出（类)公路水路运输（款)船舶检验（项)年初预算为844.14万元，支出决算为786.12万元，完成年初预算的93.13%，主要用于单位船舶检验支出所需人员经费及公用经费。预决算差异形成的原因是2022年政府采购资金结余、压缩一般性支出。

（四）住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金（项)年初预算为59.29万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的100 %。主要用于单位缴职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出826.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出721.16万元，完成年初预算723.04万元的99.74%。预决算差异形成原因是2022年人员变动。

（二）商品和服务支出80.40万元，完成年初预算87.63万元的91.75%。预决算差异形成原因是2022年因新冠疫情影响差旅费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出25.12万元，完成年初预算42.48万元的59.13 %，预决算差异形成原因是2022年调减了其他对个人和家庭的补助支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区柳州船舶检验中心2022年无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区柳州船舶检验中心2022年无国有资本经营预算收入，也没有国有资产经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.69万元，完成单位预算13.07万元的81.79 %，比上年减少1.98万元，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少支出0.68万元，公务接待费比上年减少支出1.30万元所致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算9.59万元，公务接待费支出决算1.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出9.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.59万元，完成单位预算10.87万元的88.32%，比上年减少0.68万元，原因是2022年减少公务车使用频次。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，自治区柳州船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出9.59万元，平均每辆2.40万元。

（三）公务接待费支出1.09万元，完成单位预算2.20万元的49.55 %，比上年减少1.30万元，原因是系新冠疫情影响减少公务接待批次。2022年国内公务接待批次17次，人次102次，

国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区柳州船舶检验中心为公益一类事业单位，2022年度事业单位运行经费支出80.40万元比年初预算数87.63万元减少7.23万元，减幅8.25%，主要原因是压缩会议费等一般性支出。比2021年78.66万元增加1.73万元，增幅2.2%，主要原因是实有在编人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额34.44万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.07万元。授予中小企业合同金额30.59万元，占政府采购支出总额的88.82 %，其中：授予小微企业合同金额30.59 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额0%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额30.59万元，占服务支出金额的98.46%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金188.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我单位没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，12 个项目评为一等，占项目总数比例100 %；。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标不能充分反映项目开展全过程及成效；二是对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。下一步改进措施：一是加强培训，提升职工对绩效管理的认识，加强预算绩效评价专业知识培训，保证预算绩效评价质量；二是针对项目资金绩效的跟踪管理进一步完善，进一步对预算进行细化。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“船舶检验业务管理专项经费”项目自评得分为98.66 分，一等，项目全年预算数为71.94万元，执行数为67.14万元，完成预算的93.32 %。项目绩效目标完成情况：一是完成全年安全生产检查任务；二是按船检质量体系要求完成船舶检验工作；三是凡申请检验的船舶都已完成检验；四是船检质量体系运行合格率100%；五是保障检验的船舶具备安全航行技术条件，无船舶检验质量与安全责任事故；六是防治水域环境污染符合船舶检验技术法规的要求；七是满意度调查数据显示，服务对象满意度100%。自评发现的主要问题及原因：一是因新冠疫情影响，外出检验船舶减少导致支出减少，故未完成该项目全年预算数；二是因新冠疫情影响，申请检验船舶数量下降，故未完成目标检验艘数。下一步改进措施：强化预算管理，每月对预算项目执行情况进行监测，按照相关规定及时申请预算调整，提高预算执行率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件：广西壮族自治区柳州船舶检验中心2022年度部门决算公开附表.pdf

广西壮族自治区柳州船舶检验中心2022年度部门决算

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