3.交通运输支出（类）435.07万元，主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和船舶检验方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于船舶检验、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2021年度决算数434.18万元增加0.89万元，与上年基本持平。

4.住房保障支出（类）33.36万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数26.20万元增加7.16万元，上升27.33%。主要原因是2021年新进人员在2022年转正后工资按正常发放，导致相关计提增加;

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少 1.92万元，下降100.00%，主要原因是2022年度未产生结余资金。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是当年资金都使用完毕。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区桂林船舶检验中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出575.56万元，较2021年度决算数483.65增加91.91万元，增长19.00%。其中：基本支出466.35万元，项目支出109.21万元。

广西壮族自治区桂林船舶检验中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.94万元，支出决算为575.56万元，完成年初预算的92.54%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.12万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的96.44%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算差异原因是缴费基数降低。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.06万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的96.44%。主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出。预决算差异原因是缴费基数降低。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为25.94万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的96.45%。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。预决算差异原因是缴费基数降低。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.17万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的95.18%。主要用于按国家规定的在职人员公务员医疗补助缴费支出。预决算差异原因是缴费基数降低。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为476.05万元，支出决算为435.07万元，完成年初预算的91.39%。主要用于该中心船舶检验等方面的支出。预决算差异原因为:新冠疫情期间相关差旅费、培训费等支出减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.59万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的96.44%。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。预决算差异原因是缴费基数降低。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出466.35万元，其中：人员经费424.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出414.99万元，完成年初预算的94.35%。预决算差异原因：2022年度下调绩效工资标准，年中预算调减。

（二）商品和服务支出41.62万元，完成年初预算的89.24%。：预决算差异原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩“三公经费”及压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出9.74万元，年初预算数为11.10万元，完成年初预算的79.28%。预决算差异原因：根据实际开支情况，对“其他对个人和家庭的补助”进行预算调减。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区桂林船舶检验中心2022年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区桂林船舶检验中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资产经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.37万元，完成年初预算的54.87%，比上年减少3.84万元，主要原因是：受到新冠疫情影响，公务出行减少，各种检查、交流减少，接待批次及人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算6.96万元，公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元, 同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出6.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元, 同比持平。

公务用车运行支出6.96万元，完成年初预算的71.31%，比上年减少2.81万元，原因是受到新冠疫情影响，公务出行减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区桂林船舶检验中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.96万元，平均每辆2.32万元。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的17.23%，比上年减少1.03万元，减少的主要原因：2022年由于新冠疫情严重，各种检查、交流减少，接待批次及人次减少。国内公务接待批次7次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区桂林船舶检验中心为公益一类事业单位，2022年度事业单位运行经费支出41.62万元比年初预算数46.48万元减少4.86万元，减幅10.46%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩“三公经费”及压减一般性支出。比2021年42.09万元减少0.48万元，减幅1.13%，主要原因是公务用车运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度政府采购支出总额19.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额12.66万元，占政府采购支出总额的66.08%，其中：授予小微企业合同金额12.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额4.16万元,占货物支出金额的32.87%；工程采购授予中小企业合同金额0万元；服务采购授予中小企业合同金额8.50万元,占服务支出金额的67.13%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于业务用车（含轿车（公务）2辆、旅行越野车（公务）1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金110.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我单位没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例75%；2个项目评为二等，占项目总数比例25%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为四等，占项目总数比例0.00 %。自评发现的主要问题及原因：预算编制不够精细化，年初预算金额与实际执行金额有偏差。下一步改进措施：科学编制年初预算，缩小预算与执行的差异。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，船舶检验业务管理专项经费项目自评得分为99.79分，项目全年预算数为13.94万元，执行数为13.65万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况。完成项目4个，完成设定指标。二是质量指标完成情况。符合船舶检验机构资质条件为100%。三是时效指标完成情况。项目资金在2022年12月20日前完成支付，达到预期指标。四是成本指标完成情况。项目总成本为13.65万元，小于既定成本。五是效益指标完成情况。该项目2022年度无船舶检验质量与安全责任事故。防止水域环境污染，符合船舶检验技术法规的要求。六是船东、船企满意度满意度调查数据显示，总体评价满意度均大于90%，无不满意项。所有指标均达到年初目标，没有发生偏离。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区桂林船舶检验中心2022年部门决算公开附表.pdf

广西壮族自治区桂林船舶检验中心2022年度部门决算

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