广西壮族自治区梧州船舶检验中心为广西壮族自治区交通运输厅下属三级预算单位。内设有四个部门，分别是船检科、审图室、政工科、办公室；梧州船舶检验中心辖区内下设梧州船舶检验中心藤县分中心、梧州船舶检验中心昭平分中心两个直属机构。根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办发〔2019〕114号），广西壮族自治区梧州船舶检验中心属公益一类事业单位。

纳入2022年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区梧州船舶检验中心。

第二部分：广西壮族自治区梧州船舶检验中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区梧州船舶检验中心2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区梧州船舶检验中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1077.29万元，其中本年收入 1056.18万元, 较2021年度决算数780.34万元增加275.84万元，增长35.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1056.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数780.34万元增加275.84万元，增长35.35%，主要原因是人员增加，相应的人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，同比持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，同比持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，同比持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，同比持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，同比持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，同比持平。

8.上年结转和结余21.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加21.11万元，增长100 %，主要原因是以前年度会计更正增加了结余资金。

（二）本单位2022年度总支出1077.29万元，其中本年支出1056.36万元, 较2021年度决算数961.13万元增加95.23万元，增长9.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）124.12万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2021年度决算数79.88万元增加44.24万元，增长55.38%，主要原因：主要原因是2022年人员增加。

2. 卫生健康支出（类）43.52万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及退休人员医疗费支出。较2021年度决算数25.83万元增加2.88万元，增长17.69%，主要原因是2022年人员增加。

3. 交通运输支出（类）826.36万元，主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和船舶检验方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于船舶检验、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2021年度决算数820.19万元增加6.17万元，增长0.75%，主要原因是2022年人员增加。

4.住房保障支出（类）62.37万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数35.23万元增加27.14万元，增长77.04%，主要原因是2022年人员增加。

5.年末结转和结余20.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.18万元增加20.75万元，增长115.28%，主要原因是以前年度会计更正增加了结余资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区梧州船舶检验中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出1056.36万元，较2021年度决算数780.16万元增加276.2万元，增长34.4%。其中：基本支出850.07万元，项目支出206.29万元。

广西壮族自治区梧州船舶检验中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.13万元，支出决算为1056.36万元，完成年初预算的92.41%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为88.37万元，支出决算数为82.74万元，完成年初预算的93.63%，预决算差异的主要原因是单位在职人员退休，实际发放在职人员的工资及单位应缴纳的五险两金比预算数减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为44.19万元，支出决算数为41.37万元，完成年初预算的93.62%，预决算差异的主要原因是单位在职人员退休，实际发放在职人员的工资及单位应缴纳的五险两金比预算数减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为43.63万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的99.75%，预决算差异的主要原因是在职人员退休，实际发放在职人员的工资及单位应缴纳的五险两金比预算数减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算差异的主要原因是我中心不属于财政拨款资金缴纳公务员医疗保险单位范围，因此取消缴纳公务员医疗补助。主要用于按国家规定的公务员医疗补助缴费。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为899.44万元，支出决算为826.36万元，完成年初预算的91.87%，预决算差异的主要原因是绩效总量下降，人员经费调减。主要用于船舶检验等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.28万元，支出决算为62.37万元，完成年初预算的94.1%，预决算差异的主要原因是单位在职人员退休，实际发放在职人员的工资及单位应缴纳的五险两金比预算数减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出850.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出745.99万元，年初预算为809.96万元，完成年初预算的92.10%。预决算差异的主要原因是在职人员退休，实际发放在职人员的工资及单位应缴纳的五险两金比预算数减少。

（二）商品和服务支出78.99万元，年初预算为80.59万元，完成年初预算的98.01%。预决算差异的主要原因为根据实际需要调减了部分公用支出。

（三）对个人和家庭的补助支出25.09万元，年初预算为36.99万元，完成年初预算的67.83%。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出实际开支减少调减预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州船舶检验中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州船舶检验中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.76万元，完成年初预算13.51万元的94.45%，比上年13.51万元减少0.75万元，主要原因是受疫情影响，公务交流减少接待费开支减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.97万元，公务接待费支出决算1.8万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出10.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出10.97万元，完成年初预算的98.56%，比上年11.13万元减少0.16万元，原因是公务车保险费结余。主要用于机要文件交换及开展船舶检验业务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区梧州船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出10.97万元，平均每辆2.74万元。

（三）公务接待费支出1.8万元，完成年初预算的75.63%，比上年2.38万元减少0.58万元，原因是受疫情影响，公务交流减少接待费开支减少。国内公务接待批次25次，人次153次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区梧州船舶检验中心为公益一类事业单位，2022年度事业单位运行经费支出78.99万元比年初预算数80.59万元减少1.6万元，减幅1.99%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性支出。比2021年68.52万元增加10.48万元，增幅15.29%，主要原因是资产运行维护支出及工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额41.77万元，其中：政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.31万元。授予中小企业合同金额37.33万元，占政府采购支出总额的89.37%，其中：授予小微企业合同金额8.46万元，占授予中小企业合同金额37.33万元的22.66%；货物采购授予中小企业合同金额8.46万元，占货物支出金额8.46万元的100%；服务采购授予中小企业合同金额28.87万元，占服务支出金额33.31万元的86.67%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金211.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，船舶检验业务管理专项经费项目自评得分为99.32分，一等，项目全年预算数为62.05万元，执行数为57.85万元，完成预算的93.23%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况。完成项目4个，完成设定指标。二是质量指标完成情况。符合船舶检验机构资质条件为100%。三是时效指标完成情况。项目资金在2022年12月20日前完成支付，达到预期指标。四是成本指标完成情况。项目总成本为62.05万元，小于既定成本。五是生态效益指标完成情况。该项目2022年度防止水域环境污染，符合船舶检验技术法规的要求。六是船东、船企满意度。满意度调查数据显示，总体评价满意度均大于90%，无不满意项。所有指标均达到年初目标，没有发生偏离。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区梧州船舶检验中心2022年度部门决算公开附表.pdf

广西壮族自治区梧州船舶检验中心2022年度部门决算

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