第一部分：部门概况

一、自治区柳州船舶检验局单位基本情况

1.机构设置情况

2001年国家水监机构体制改革，自治区编委批准成立柳州船舶检验处，2008年更名为柳州船舶检验局，隶属自治区北部湾港口管理局（自治区港航管理局、自治区船舶检验局），设置有办公室、财务科、政工科、船检科四个内设机构，下辖河池分局、武宣分局两个直属机构。

2.预算管理方式：属于自收自支管理。

3．基本职能

负责柳州、来宾、河池三市的通航水域船舶的法定检验及船用产品检验的工作，确保船舶检验业务质量管理目标的实现。下设河池、武宣2个船舶检验分局。

二、编制人员构成情况

1.编制总体情况

纳入2019年部门预算的人员编制数为自收自支事业编制人员47人。

2.实有人数总体情况

纳入2019年部门预算的实有人数47人，其中在职人数29人，系事业编制内实有人数；退休人数16人；编外在职人数3人。

三、年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键一年，是完成“十三五”规划的重要一年，也是贯彻落实习近平总书记重要题词精神的第一年，做好今年的船检工作意义特别重大。今年船检工作的总体目标要求是：加大船舶检验管理力度，加强新建船舶检验质量管理，促进造船质量持续提高；加强船舶营运检验，不发生因检验责任造成的事故；继续深化和落实“阳光船检”工作，加强船检队伍的廉政建设；继续推行新版广西船检局质量管理体系文件实施，加强日常监控管理，提高执行力；继续组织和指导全区开展内河船舶建造、改建以及客渡船标准化更新等工作；加强人力资源引进和管理，加大业务培训，有效提高工作效率；开展具有地方船型特色的船检技术规范研究工作，研究制定特定水域的排筏检验技术规定。加强对跨省转入船舶的监控,严把跨省转入船舶检验质量关，严格按照技术规范、规程要求加强现场检验和图纸资料核查，加强指导监督，严防低质量船舶流入广西。严格检验技术标准，加强对船舶防止空气污染、油污染、生活污水污染及船舶垃圾污染等设备的检验，对防污设备等检验不合格的船舶坚决不予签发证书。运用科技手段加大对船舶建造、检验的监管。全面完成自治区下达的各项目标任务，以优异的成绩庆祝新中国成立70周年。

第二部分：2019年部门预算说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年全年总收入预算752.58万元，2018年全年总收入预算752.28万元，同比增加0.3万元。其构成如下：

1.一般公共预算拨款

2019年自治区本级经费拨款729.15万元，占年总收入的96.89%，2018年自治区本级经费拨款707.14万元，同比增加22.01万元。

2.无政府性基金预算拨款

3.无纳入财政专户管理的收入安排的资金

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金21.67万元，占年总收入的2.88%，同比减少23.47万元，减少的原因是2019年这部分收入仅用于安排职工及退休人员公务员医疗补助缴费。

5.上年结余收入

上年结余收入系历年净结余可安排的资金（其他净结余）1.76万元。

（二）支出预算说明。

2019年度支出总预算752.58万元，基本支出552.57万元，占支出总预算73.42%，2018年基本支出267.83万元，同比增加284.74万元，增长106.31%；项目支出200.01万元，占支出总预算26.58%，同比减少284.44万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）208类社会保障和就业科目78.41万元，占支出总预算的10.42%。

2）210类医疗卫生科目44.43万元，占支出总预算的5.9%。

3）214类交通运输科目596.13万元，占支出总预算的79.21%。

4）221类住房保障支出科目33.61万元，占支出总预算的4.47%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1）基本支出的工资福利支出预算431.71万元，占支出总预算的57.36%。

2）基本支出的商品和服务支出预算85.62万元，占支出总预算的11.38%。

3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算35.24万元，占支出总预算的4.68%。

4）项目支出预算200.01万元，占支出总预算的26.58%。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算729.15万元。

1.一般公共预算基本支出预算

基本支出预算合计529.14万元，占一般公共预算支出总预算的72.57%，同比增加299.11万元，增长130.03%，原因是单位性质由公益二类变更为公益一类，养老保险、职业年金、绩效工资及其相关的社会保障缴费等上年在项目支出编制预算变为在基本支出编制预算。

1）工资福利支出预算415.88万元，占一般公共预算基本支出预算的78.6%，同比上年增加256.97万元，主要原因是绩效工资、职业年金及养老保险缴费的计入导致。

2）商品和服务支出预算85.62万元，占一般公共预算基本支出预算的16.18%，同比增加20.94万元。主要原因2018年伙食补助费及物业服务补贴未计入基本支出。

3）对个人和家庭补助预算27.64万元，占一般公共预算基本支出预算的5.22%，同比增加21.2万元，是因为2018年该项未统计退休人员生活补助、春节慰问金等，且因2019年基本支出列支工资总额包括绩效工资总量而使得计提基数增加。

2.一般公共预算项目支出预算

项目支出预算合计200.01万元，占一般公共预算支出总预算的27.43%，同比减少277.1万元。占一般公共预算支出总预算的27.43%。其中：业务工作项目99.05万元、运行维护项目100.96万元。

三、政府性基金支出预算情况

无政府性基金支出预算。

四、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算13.39万元，占一般公共预算拨款预算支出总额1.84%，同比减少7.27万元，同比下降35.19%。其中，公务接待费2.52万元，同比减少1万元，同比下降28.41%；公务用车运行费10.87万元，同比减少6.27万元，同比下降36.58%；公务用车购置费0万元。

五、政府采购预算说明

2019年政府采购预算83.14万元，同比增加19.09万元，增长29.8％。其中：政府集中采购预算50.53万元，占政府采购预算60.78％，同比增加1.88万元，增长3.86％；部门集中采购预算26.96万元，占政府采购预算32.43％，同比增加16.71万元，增长181.37％；分散采购预算5.65万元，占政府采购预算6.79％，同比增加0.5万元，增长9.71％。

2019年项目支出预算中政府采购预算76.09万元，同比增加22.44万元，增长41.83%；增加原因：专用、办公设备购置比上年增加14.18万元，2019年新增资产及其他评估服务2.5万元，综合档案室建设装修4.6万元，会议桌1.16万元。2019年基本支出中政府采购预算7.05万元，2018年基本支出政府采购预算10.4万元，同比减少3.35万元，减少32.21%,主要原因是2019年公车改革后单位车辆数减少了3辆，只有4辆公务车需要政府采购其保险及维修保养支出。具体包括部门集中采购船检规范、体系文件印刷费1.65万元，政府集中采购4辆公务车保险费1.4万元，维修保养4万元。

六、自治区柳州船舶检验局本级运行经费、政府采购预算及资产情况

（一）运行经费说明

2019年自治区柳州船舶检验局本级运行经费85.62万元，同比增加20.94万元，增长32.37％，全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于自治区柳州船舶检验局本级为保证日常运转发生的基本支出。

（二）政府采购预算情况

（四）资产情况

据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定柳州船舶检验局保留的公务用车编制为4辆，其中: 车辆按照使用用途分类，分为一般业务用车4辆；按照车辆类型分类，实有轿车（公务）3辆、经济型车1辆。

七、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（2）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（3）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（4）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

广西壮族自治区柳州船舶检验局2019年部门预算公开表.xls