第一部分：自治区贵港船舶检验中心单位概况

一、主要职能

（一）自治区贵港船舶检验中心基本职能

根据自治区党委编办《关于调整自治区交通运输厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复【2019】114号），自治区贵港船舶检验局更名为自治区贵港船舶检验中心，其主要职责调整为：实施管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱检验工作，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。

二、机构设置情况

自治区贵港船舶检验中心内设有四个部门，分别是船检科、政工科、办公室以及财务科；贵港船舶检验中心辖区内下设贵港船舶检验中心桂平分中心、贵港船舶检验中心平南分中心两个直属机构。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2021年部门预算的事业编制人员编制数为56人。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的自收自支人员事业编制56人。

2.实有人数

（1）纳入2021年自治区部门预算的编制内实有人数为41人，按照财政管理方式分类，为财政拨款负担的自收自支人员。

（2）退休人员3人，为财政拨款负担的自收自支退休人员。

（3）编外在职人员实有人数10人。

第二部分：自治区贵港船舶检验中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算998.07万元，同比增加103.64万元，增长11.59％。

2021年支出总预998.07万元，同比增加103.64万元，增长11.59％。其中：基本支出预算752.45万元，占支出总预算75.39％，同比增加111.83万元，增长17.46％；项目支出预算245.62万元，占支出总预算24.61％，同比减少8.19万元，下降3.23％。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算998.07万元，同比增加103.64万元，增长11.59％。增长的主要原因是：检验业务增大和新进人员3名，人员经费支出增加及检验业务差旅费增加等。其中：

1.一般公共预算收入993.94万元，同比增加106.01万元，增长11.94％。其中：

（1）经费拨款993.94万元，同比增加106.01万元，增长11.94％。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，与上年一致。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

3.财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

4.事业收入0万元，与上年一致。

5.其他收入2.59万元，同比减少3.91万元，下降60.15％,下降主要原因是：预计2021年3月份外派扶贫工作人员的扶贫工作结束，开支减少。

6.上年结余结转1.54万元，同比增加1.54万元，增长100%，增长主要原因是：上年无该项预算。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算998.07万元，同比增加103.64万元，增长11.59％。其中：基本支出预算752.45万元，占支出总预算75.39％，同比增加111.83万元，增长17.46％；项目支出预算245.62万元，占支出总预算24.61％，同比减少8.19万元，下降3.23％。下降主要原因是项目“物业管理费”、“专项公用经费”支出预算减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业科目109.05万元，占支出总预算的10.93%，同比增长18.94万元，增长20.02%，增长的主要原因是新进人员3名，养老保险及职业年金缴费基数增长，养老保险及职业年金缴费增加。

2.210类卫生健康科目28.63万元，占支出总预算的2.87%，同比增加6.10万元，增长27.08%。增长的主要原因是新进人员3名，职工医疗保险缴费基数增长，职工医疗保险缴费增加。

3.214类交通运输科目805.87万元，占支出总预算的80.74%，同比增加69.13万元，增长9.38%。增长的主要原因是检验业务增大和新进人员3名，人员经费支出增加及检验业务差旅费增加等。

4.221类住房保障支出科目54.52万元，占支出总预算的5.46%，同比增加9.47万元，增长21.02%。增长的主要原因是新进人员3名，住房公积金缴费基数增长，住房公积金缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算752.45万元，占支出总预算75.39％，同比增加111.83万元，增长17.46％。其中：

（1）工资福利支出预算658.01万元，占基本支出预算87.45％，同比增加113.48万元，增长20.84％，增长主要原因是新进人员3名，工资及社保缴费增长；

（2）商品和服务支出预算82.35万元，占基本支出预算10.94％，同比增加2.35万元，增长2.94％，增长主要原因是新进人员3名，机关事业单位伙食补助及工会经费增加。

（3）对个人和家庭的补助预算12.09万元，占基本支出预算1.61％，同比减少4万元，下降24.86％，下降主要原因：根据2018-2020年预算执行情况，预计该项开支本年减少，导致对个人和家庭的补助同比减少4万元。

2.项目支出预算

项目支出预算245.62万元，占支出总预算24.61％，同比减少8.19万元，下降3.23％，下降主要原因是项目“物业管理费”、“专项公用经费”支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算993.94万元，同比增加106.01万元，增长11.94％。收入包括一般公共预算拨款993.94万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转结余0万元。2021年财政拨款收入预算增加的主要原因是：检验业务量增大及新进人员3名，检验业务差旅费和人员经费增加等。

2021年财政拨款支出预算993.94万元，同比增加106.01万元，增长11.94％。支出包括社会保障和就业支出109.05万元、卫生健康支出28.63万元、交通运输支出801.74万元、住房保障支出54.52万元。2021年财政拨款支出预算增加的主要原因是：检验业务量增大及新进人员3名，检验业务差旅费和人员经费增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出993.94万元，同比增加106.01万元，增长11.94％。收入包括一般公共预算拨款993.94万元。其中：基本支出预算752.45万元，占一般公共预算支出总预算75.70％，同比增加111.83万元，增长17.46％。项目支出预算241.49万元，占一般公共预算支出总预算24.30%，同比减少同比减少5.82万元，下降2.35％。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业科目109.05万元，占支出总预算的10.93%，同比增长18.94万元，增长20.02%，。

卫生健康科目28.63万元，占支出总预算的2.87%，同比增加6.10万元，增长27.08%。

交通运输科目801.74万元，占支出总预算的80.33%，同比增加71.50万元，增长9.80%。

住房保障支出科目54.52万元，占支出总预算的5.46%，同比增加9.47万元，增长21.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算752.45万元，占支出总预算75.39％，同比增加111.83万元，增长17.46％。其中：工资福利支出预算工资福利支出预算658.01万元，占基本支出预算87.45％，同比增加113.48万元，增长20.84％，；商品和服务支出预算82.35万元，占基本支出预算10.94％，同比增加2.35万元，增长2.94％，；对个人和家庭的补助预算12.09万元，占基本支出预算1.61％，同比减少4万元，下降24.86％，

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算27.52万元，占一般公共预算拨款预算支出总额2.77%，同比增加15.40万元，同比增长127.06%。其中，因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费3.92万元，同比减少0.20万元，同比下降4.85%；公务用车运行维护费8.10万元，同比增加0.10万元，同比增长1.25%；公务用车购置费15.50万元，同比增加15.50万元，同比增长100%。变动原因：一是根据《广西壮族自治区机关事务管理局广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级党政机关、事业单位公务用车配备更新和车辆处置管理规定的通知》（桂事管发〔2019〕46号）的精神，申请更新使用年限较长、车况较差的公务用车，公务用车购置费、公务用车运行维护费较上年分别增加15.5万元、0.1万元；二是按照中央和自治区“过紧日子”、大力压减一般性支出及严控“三公”经费等要求，考虑到新冠疫情对公务出行的影响，公务接待费较上年减少0.2万元。

八、政府性基金支出情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，与上年一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算49.39万元，同比减少46.06万元，下降48.26％。其中：集中采购预算49.39万元，占政府采购预算100％，同比减少46.06万元，下降48.26％；分散采购预算0万元，与上年一致。2021年政府采购预算下降的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）有关要求，2020年1月1日起政府集中采购目录品目减少，公开招标及分散采购标准提高；集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的不编制政府采购预算，不实行政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2021年自治区贵港船舶检验中心部门预算车辆编制8个，实有车辆4辆，其中：轿车（公务）2辆、旅行越野车（公务）2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年度无部门预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区贵港船舶检验中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算公开表.pdf

目 录