GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
第一部分：自治区柳州船舶检验中心部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：自治区柳州船舶检验中心2022年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年部门预算其他事项说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区柳州船舶检验中心2022年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（预算公开09表）
十、年度项目支出（补助市县）绩效目标表（预算公开10表）
第一部分：自治区柳州船舶检验中心部门概况
我中心主要负责柳州、来宾、河池三市的通航水域船舶的法定检验及船用产品检验的工作，确保船舶检验业务质量管理目标的实现。下设河池、武宣2个船舶检验分中心。
2001年国家水监机构体制改革，自治区编委批准成立自治区柳州船舶检验处，2008年更名为自治区柳州船舶检验局，2019年更名为自治区柳州船舶检验中心，隶属自治区港航发展中心（自治区船舶检验中心），设置有办公室、财务科、政工科、船检科四个内设机构，下辖河池分中心、武宣分中心两个直属机构。
（一）人员及编制总体情况
纳入2022年自治区柳州船舶检验中心部门预算的人员编制数为47人，全部为事业编制人员。
纳入2022年自治区柳州船舶检验中心部门预算的在职人员实有数为41人，其中，编制内在职事业实有人数38人、编外在职人员实有人数3人。
纳入2022年自治区柳州船舶检验中心部门预算的离退休实有人员16人，全系退休人员。
（二）财政拨款负担人数情况
1.编制情况
财政拨款负担的全供给人员事业编制47人。
2.实有人数
（1）纳入2022年自治区柳州船舶检验中心部门预算的编制内在职实有人数为38人，按照财政管理方式分类，系财政拨款负担的全供给人员
（2）退休人员16人，系财政拨款负担的全额供给退休人员。
（3）编外在职人员实有人数3人。
2022年收入总预算1098.78万元，同比增加216.74万元，增长24.57%。
2022年支出总预算1098.78万元，同比增加216.74万元，增长24.57%。其中：基本支出预算853.05万元，占支出总预算77.64%，同比增加202.97万元，增长31.22%；项目支出预算245.73万元，占支出总预算22.36%，同比增加13.77万元，增长5.94%。
2022年收入总预算1098.78万元，同比增加216.74万元，增长24.57%。增长的主要原因是：一是在职在编人员增加而导致所涉及的人员经费支出增加；二是上年结转结余（单位资金）增加。其中：
1. 一般公共预算收入1060.56万元，同比增加203.02万元，增长23.67%,增长主要原因是在职在编人员增加及在编人员核定的绩效总量标准提高而导致所涉及的人员经费支出增加。
2. 无政府性基金预算收入。
3. 无财政专户管理资金预算收入。
4. 无单位资金预算收入。
5. 上年结转结余（单位资金）预算38.22万元，同比增加38.22万元，增长100%，增长主要原因是2022年自治区交通运输厅对所属预算单位结转结余资金进行全面清理，除具有专项用途，需跨年使用之外，其余结转结余资金均在当年消化完毕。
2022年支出总预算1098.78万元，同比增加216.74万元，增长24.57%。其中：基本支出预算853.05万元，占支出总预算77.64%，同比增加202.97万元，增长31.22%，增长主要原因一是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约30.16万元，二是我中心公开招聘3人及商调1人，相应的人员经费增加约82.53万元；项目支出预算245.73万元，占支出总预算22.36%，同比增加13.77万元，增长5.94%。增长主要原因：一是船舶检验业务管理专项经费因船舶检验人员增加较去年增加32.2万元；二是专用、办公设备及维护支出因人员增加较去年增加采购办公设备设施9.29万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1. 社会保障和就业支出118.59万元，占支出总预算10.79％，同比增加30.81万元，增长35.1％，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约7.24万元；我中心公开招聘3人及商调1人，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约13.77万元。
2. 卫生健康支出38.54万元，占支出总预算的3.51%，同比增加10.01万元，增长35.09%，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加约2.35万元；我中心公开招聘3人及商调1人，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加约4.48万元。
3. 交通运输支出882.36万元，占支出总预算的80.3%，同比增加160.52万元，增长22.24%。增长主要原因：一是在职在编人员增加而导致所涉及的人员经费支出增加；二是上年结转结余（单位资金）增加。
4. 住房保障支出59.29万元，占支出总预算的5.4%，同比增加15.4万元，增长35.09%。增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的住房公积金增加约3.62万元；我中心公开招聘3人及商调1人，相应计提的住房公积金增加约6.89万元。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算853.05万元，占支出总预算77.64％，同比增加202.97万元，增长31.22％，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约31.33万元；我中心公开招聘3人及商调1人，相应的人员经费增加约84.87万元。其中：
（1）工资福利支出预算670.72万元，占基本支出预算94.30％，同比增加135.37万元，增长25.29％。
（2）商品和服务支出预算86.91万元，占基本支出预算10.89％，同比增加7.09万元，增长8.88％。
（3）对个人和家庭的补助预算40.57万元，占基本支出预算5.7％，同比增加5.65万元，增长16.18％。
2.项目支出预算245.73万元，占支出总预算22.36％，同比增加13.77万元，增长5.94%，增长主要原因：一是船舶检验业务管理专项经费因船舶检验人员增加较去年增加32.2万元；二是专用、办公设备及维护支出因人员增加较去年增加采购办公设备设施9.29万元。
2022年财政拨款收入预算1060.56 万元，同比增加203.02万元，增长23.67%。收入包括一般公共预算拨款（本级）1060.56 万元，无政府性基金预算拨款。2022年财政拨款收入预算增加的主要原因是：在职在编人员增加及在编人员核定的绩效总量标准提高而导致所涉及的人员经费支出增加。
2022年财政拨款支出预算1060.56万元，同比增加203.02万元，增长23.67%。支出包括社会保障和就业支出118.59万元、卫生健康支出38.54万元、交通运输支出844.14万元、住房保障支出59.29万元。2022年财政拨款支出预算增加的主要原因：一是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约30.16万元，二是我中心公开招聘3人及商调1人，相应的人员经费增加约82.53万元；三是船舶检验业务管理专项经费因船舶检验人员增加较去年增加32.2万元；四是专用、办公设备及维护支出因人员增加较去年增加采购办公设备设施9.29万元。
2022年一般公共预算支出1060.56万元，同比增加203.02万元，增长23.67%。其中：基本支出预算853.05万元，占支出预算80.43%，同比增加202.97万元，增长31.22%，项目支出预算207.51万元，占支出预算19.57%，同比增加0.05万元，增长0.02%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出118.59万元，占支出预算11.18%，同比增加30.81万元，增长35.10％，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约7.24万元；我中心公开招聘3人及商调1人，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约13.77万元。
卫生健康支出38.54万元，占支出预算3.63%，同比增加10.01万元，增长35.09%，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加约2.35万元；我中心公开招聘3人及商调1人，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加约4.48万元。
交通运输支出844.14万元，占支出预算79.59%，同比增加146.80万元，增长21.05%，增长主要原因是在职在编人员增加而导致所涉及的人员经费支出增加。
住房保障类科目支出59.29万元，占支出预算5.60%，同比增加15.4万元，增长35.09%，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的住房公积金增加约3.62万元；我中心公开招聘3人及商调1人，相应计提的住房公积金增加约6.89万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算853.05万元，占支出预算80.43%，同比增加202.97万元，增长31.22%，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约31.33万元；我中心公开招聘3人及商调1人，相应的人员经费增加约84.87万元。其中：工资福利支出预算723.04万元，占基本支出预算84.76%，同比增加187.69万元，增长35.06%；商品和服务支出预算87.63万元，占基本支出预算10.27%，同比增加7.82万元，增长9.80%；对个人和家庭的补助预算42.38万元，占基本支出预算4.97%，同比增加7.46万元，增长21.36%。
2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算13.17万元，占一般公共预算拨款预算支出总额1.24%，同比增加0.44万元，增长3.46%。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费2.3万元，同比减少0.1万元，下降4.17%，减少原因为疫情影响接待人次减少；公务用车购置费0万元，无事业单位公务用车配备更新计划；公务用车运行维护费10.87万元，同比增加0.54万元，增长5.23%。增长原因是单位工作安排出差较多，公务用车计划增加。
2022年我中心无政府性基金预算支出。
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年自治区柳州船舶检验中心机关运行经费87.63万元，同比增加7.82万元，增长9.80％，全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于柳州船舶检验中心为保证日常运转发生的基本支出。增长原因是我中心核定编制47人，纳入2022年我中心部门预算的编制内实有人数为38人，较2021年度部门预算实有人数34人增加4人，相应增加基本支出--商品和服务支出5.25万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算45.95万元，同比减少4.22万元，下降8.41%。其中：政府集中采购预算41.32万元，占政府采购预算89.92%，同比减少6.35万元，下降13.32%；分散采购预算4.62万元，占政府采购预算10.08%，同比增加2.12万元，增长84.8%。货物采购8.67万元，占政府采购预算18.88%；工程采购0万元；服务采购37.27万元，占政府采购预算81.12%。2022年政府采购预算减少的主要原因是减少互联网接入服务采购额4.2万元。
（三）国有资产占用情况说明
纳入2022年自治区柳州船舶检验中心部门预算车辆编制4个，实有车辆4辆，其中：领导工作用车0辆、一般业务用车0辆、执法执勤用车0辆、轿车（公务）3辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）0辆。
（四）部门整体绩效申报表与项目支出绩效目标申报表。
2022年自治区柳州船舶检验中心无部门整体绩效申报表，项目支出绩效目标申报表详见附表。
一、收入科目
1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：
（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。
（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。
（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。
（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。
（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（预算公开09表）
十、年度项目支出（补助市县）绩效目标表（预算公开10表）
上述报表详见附表。
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