第一部分：自治区北海船舶检验中心部门概况

一、主要职能

（一）自治区北海船舶检验中心基本职能

主要负责北海管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验以及检验管理工作，责辖区渔船法定检验行业指导工作。承办自治区港航发展中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

2001年根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于全区船舶检验机构及编制的批复》（桂编〔2000〕7号）组建北海船舶检验处，2008年更名为北海船舶检验局，2019年更名为北海船舶检验中心，隶属自治区港航发展中心（自治区船舶检验中心），设置一室两科，即：办公室、船检科和政工科。未设分中心。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2022年自治区北海船舶检验中心部门预算的人员编制数为31人，为事业编制。

纳入2022年自治区北海船舶检验中心部门预算的在职人员实有数为30人，其中，编制内在职实有人数28人（为事业实有人数）、编外在职人员实有人数2人。

纳入2022年自治区北海船舶检验中心部门预算的退休实有人员合计11人。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的全供给人员编制31人，为事业编制。

2.实有人数

（1）纳入2022年自治区北海船舶检验中心部门预算的编制内在职实有人数为28人，按照财政管理方式分类，为财政拨款负担的全供给人员在职编内实有人数。

（2）离退休人员11人，为财政拨款负担的全额供给离退休人员。

（3）编外在职人员实有人数2人。

第二部分：自治区北海船舶检验中心2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算799.88万元，同比增加87.68万元，增长12.31%。

2022年支出总预算799.88万元，同比增加87.68万元，增长12.31%。其中：基本支出预算586.69万元，占支出总预算73.35%，同比增加82.78万元，增长16.43%；项目支出预算213.19万元，占支出总预算26.65%，同比增加4.90万元，增长2.35%。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算799.88万元，同比增加87.68万元，增长12.31%。增长的主要原因一是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约56.52万元，二是公开招聘4人，相应的人员经费增加约26.26万元；三是新增渔船检验业务导致经费。其中：

1. 一般公共预算收入773.96万元，同比增加107.44万元，增长16.12%,增长主要原因：一是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约56.52万元，二是公开招聘4人，相应的人员经费增加约26.26万元，二是新增渔船检验业务导致经费20万元。

2. 政府性基金预算收入0万元。

3. 财政专户管理资金收入0万元。

4. 单位资金收入0万元，同比减少15.03万元，增长17.04%，减少主要原因是根据部门预算编制有关规定，2022 年，不予安排房屋出租收入。

5. 上年结余结转25.92万元，同比减少4.73万元，下降15.43%，下降主要原因是2021年自治区交通运输厅对所属预算单位结转结余资金进行了全面清理，除具有专项用途，需跨年使用之外，其余结转结余资金均在当年消化完毕。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算799.88万元，同比增加87.68万元，增长12.31%。其中：基本支出预算586.69万元，占支出总预算73.35%，同比增加82.78万元，增长16.43%，增长主要原因一是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约56.52万元，二是公开招聘4人，相应的人员经费增加约26.26万元；项目支出预算213.19万元，占支出总预算26.65%，同比增加4.90万元，增长2.35%。增长主要原因：增长主要原因是新增渔船检验业务所需设备购置经费及差旅费等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 社会保障和就业支出84.12万元，占支出总预算10.52%，同比增加13.56万元，增长19.22%，增长主要原因是一是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约6.18万元；二是公开招聘4人，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约7.38万元。

2. 卫生健康支出25.94万元，占支出总预算3.24%，同比增加4.18万元，增长19.21%，增长主要原因是一是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加约1.90万元；二是公开招聘4人，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加约2.28万元。

3. 交通运输支出647.77万元，占支出总预算80.98%，同比增加63.17万元，增长10.81%，增长主要原因是一是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约56.52万元；二是增渔船检验业务所需设备购置经费及差旅费等。

4. 住房保障支出42.06万元，占支出总预算5.26%，同比增加6.78万元，增长19.22%，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的住房公积金增加约 3.09万元；及公开招聘4人，相应计提的住房公积金增加约3.69万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算586.69万元，占支出总预算73.35%，同比增加82.78万元，增长16.43%，增长主要原因是一是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约56.52万元，二是公开招聘4人，相应的人员经费增加约26.26万元。其中：

（1）工资福利支出预算511.72万元，占基本支出预算87.22%，同比增加82.33万元，增长19.17%。

（2）商品和服务支出预算55.62万元，占基本支出预算9.48%，同比增加1.14万元，增长2.09%。

（3）对个人和家庭的补助预算19.35万元，占基本支出预算12.78%，同比减少0.69万元，下降3.44%。

2.项目支出预算213.19万元，占支出总预算26.65%，同比增加4.90万元，增长2.35%，增长主要原因是新增渔船检验业务所需设备购置经费及差旅费等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算773.96万元，同比增加107.44万元，增长16.12%。收入包括一般公共预算拨款773.96万元。2022年财政拨款收入预算增加的主要原因是：一是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约56.52万元，二是公开招聘4人，相应的人员经费增加约26.26万元，三是新增渔船检验业务所需设备购置经费及差旅费等20万元。

2022年财政拨款支出预算773.96万元，同比增加107.44万元，增长16.12%。支出包括社会保障和就业支出84.12万元、卫生健康支出25.94万元、交通运输支出621.85万元、住房保障支出42.06万元。2022年财政拨款支出预算增加的主要原因：一是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约56.52万元，二是公开招聘4人，相应的人员经费增加约26.26万元，三是新增渔船检验业务，相应增加工作所需设备购置经费及差旅费等20万元。

五、一般公共预算支出预算情况

2022年一般公共预算支出773.96万元，同比增加107.44万元，增长16.12％。其中：基本支出预算586.69万元，占支出预算75.08%，同比增加82.78万元，增长16.43%，项目支出预算187.27万元，占支出预算24.20%，同比增加24.66万元，增长15.17%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出84.12万元，占支出预算10.87%，同比增加13.56万元，增长19.22％，增长主要原因一是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约6.18万元；二是公开招聘4人，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约7.38万元。

卫生健康支出25.94万元，占支出预算3.35%，同比增加4.18万元，增长19.21%，增长主要原因一是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加约1.90万元；二是公开招聘4人，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加约2.28万元。

交通运输支出621.85万元，占支出预算80.35%，同比增加82.93万元，增长15.39%，增长主要原因一是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约56.52万元；二是公开招聘4人，相应的人员经费增加约26.26万元；三是新增渔船检验业务所需设备购置经费及差旅费等。

住房保障类科目支出42.06万元，占支出预算5.43%，同比增加6.78万元，增长19.22%，增长主要原因2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的住房公积金增加约 3.09万元；及公开招聘4人，相应计提的住房公积金增加约3.69万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算586.69万元，占支出预算75.80%，同比增加82.78万元，增长16.43%，增长主要原因是增人增资导致经费增加。其中：工资福利支出预算511.72万元，占基本支出预算87.22%，同比增加82.33万元，增长19.17%；商品和服务支出预算55.62万元，占基本支出预算9.48%，同比增加1.14万元，增长2.09%；对个人和家庭的补助预算19.35万元，占基本支出预算12.78%，同比减少0.69万元，下降3.44%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算8.79万元，占一般公共预算拨款预算支出总额1.14%，同比减少0.1万元，同比下降1.12%。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费2.50万元，同比减少 0.1 万元，下降 3.85%,变动原因：按照中央和自治区“过紧日子”、大力压减一般性支出及严控“三公”经费等要求，考虑到新冠疫情公务出行的影响，公务接待费较上年减少0.1万元。公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.29万元，与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况

2022年自治区北海船舶检验中心无政府性基金支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年北海船舶检验中心行政运行经费55.62万元，同比增加1.14万元，增长2.09%。原因是基本支出预算中2021年事业单位绩效工资提标，工会经费计提基数相应增加1.14万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算41.02万元，同比增加3.40万元，增长9.04%。其中：政府集中采购预算41.02万元，占政府采购预算100%，同比增加4.4万元，增长12.02%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少1万元，下降100%。货物采购10.75万元，占政府采购预算26.21%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购30.27万元，占政府采购预算73.79%。2022年政府采购预算增加的主要原因是：2022 年政府采购预算增长的主要原因是：根据《广

西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》（桂财采〔2019〕72 号）有关要求，结合大数据发展局和单位工作需要，新增购买、更新办公设备和接入大数据端口专用设备。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2022年自治区交通运输厅部门预算车辆编制2个，实有车辆2辆，其中：轿车（公务）1辆、旅行越野车（公务）1辆。

（四）部门整体绩效申报表与项目支出绩效目标申报表。

我单位无部门整体绩效申报表，项目支出绩效目标申报表详见附表。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区北海船舶检验中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（预算公开09表）

十、年度项目支出（补助市县）绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附表。

305006011.xls

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