第一部分：自治区贵港船舶检验中心部门概况

一、主要职能

根据自治区党委编办《关于调整自治区交通运输厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复【2019】114号），自治区贵港船舶检验局更名为自治区贵港船舶检验中心，其主要职责调整为：实施管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱检验工作，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。

二、机构设置情况

自治区贵港船舶检验中心内设有四个部门，分别是船检科、政工科、办公室以及财务科；贵港船舶检验中心辖区内下设贵港船舶检验中心桂平分中心、贵港船舶检验中心平南分中心两个直属机构。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2022年部门预算的事业编制人员编制数为56人。

纳入2022年部门预算的在职人员实有数为57人，其中，编制内实有人数47人（事业实有人数）、编外在职人员实有人数10人。

纳入2022年部门预算的离退休实有人员合计4人，其中，离休 0人，退休4人。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的自收自支人员事业编制56人。

2.实有人数

（1）纳入2022年自治区部门预算的编制内实有人数为47人，按照财政管理方式分类，为财政拨款负担的自收自支人员。

（2）退休人员4人，为财政拨款负担的自收自支退休人员。

（3）编外在职人员实有人数10人。

第二部分：自治区贵港船舶检验中心2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算1,229.07万元，同比增加231万元，增长23.14%。2022年支出总预算1,229.07万元，同比增加231万元，增长23.14%。其中：基本支出预算951.61万元，占支出总预算77.43%，同比增加199.16万元，增长26.47%；项目支出预算277.46万元，占支出总预算22.57%，同比增加31.84万元，增长12.96%。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算1,229.07万元，同比增加231万元，增长23.14%。增长主要原因：增长主要原因是检验业务增大和公开招聘新进人员7人，人员经费支出增加及检验业务差旅费增加等。其中：

1. 一般公共预算收入1,200.84万元，同比增加206.90万元，增长20.82%,增长主要原因是检验业务增大和公开招聘新进人员7人，人员经费支出增加及检验业务差旅费增加等。

2. 政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

3. 财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

4. 单位资金收入0万元，同比减少2.59万元，下降100%，下降主要原因是2022年房租收入上缴国库，不列入单位预算，以及于2021年4月结束外派扶贫工作队员工作，减少了扶贫人员工作经费收入。

5. 上年结余结转28.23万元，同比增加26.69万元，增长1733.12%，增长主要原因是自治区交通运输厅统筹安排资金。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算1,229.07万元，同比增加231万元，增长23.14%。其中：基本支出预算951.61万元，占支出总预算77.43%，同比增加199.16万元，增长26.47%，增长主要原因是公开招聘新进人员7人，职工体检及公用经费差旅费等支出增加；项目支出预算277.46万元，占支出总预算22.57%，同比增加31.84万元，增长12.96%。增长主要原因：2021年新进人员7名，新增电脑打印机等办公设备购置及差旅费等支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业科目支出140万元，占支出总预算11.39％，同比2021年109.05万元增加30.95万元，增长28.38％，增长主要原因是新进人员7名，以及原在职职工缴费基数增长，养老保险及职业年金缴费增加。

2.卫生健康科目支出36.75万元，占支出总预算2.99％，同比2021年28.63万元增加8.12万元，增长28.36％，增长主要原因是是新进人员7名，以及原在职职工缴费基数增长，医疗保险缴费增加。

3.交通运输科目支出982.32万元，占支出总预算79.92％，同比2021年805.87万元增加176.45万元，增长21.90％，增长主要原因是是检验业务增大和公开招聘新进人员7人，人员经费支出增加及检验业务差旅费增加等。

4.住房保障支出科目支出70万元，占支出总预算5.7％，同比2021年54.52万元增加15.48万元，增长28.39％，增长主要原因是新进人员7名，以及原在职职工缴费基数增长，住房公积金缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算951.61万元，占支出总预算77.43%，同比增加199.16万元，增长26.47%，增长主要原因是公开招聘新进人员7人，职工体检及公用经费差旅费等支出增加。其中：

（1）工资福利支出预算845.21万元，占基本支出预算88.82%，同比增加187.20万元，增长28.45%。

（2）商品和服务支出预算87.91万元，占基本支出预算9.24%，同比增加5.56万元，增长6.75%。

（3）对个人和家庭的补助预算18.48万元，占基本支出预算1.94%，同比增加6.39万元，增长52.85%。

2.项目支出预算277.46万元，占支出总预算22.57%，同比增加31.84万元，增长12.96%，增长主要原因：2021年新进人员7名，新增电脑打印机等办公设备购置及差旅费等支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算1,200.84万元，同比增加206.90万元，增长20.82%。收入包括一般公共预算拨款1,200.84万元、政府性基金预算拨款0万元。2022年财政拨款收入预算增加的主要原因是：检验业务增大和公开招聘新进人员7人，人员经费支出增加及检验业务差旅费增加等。

2022年财政拨款支出预算1,200.84万元,同比增加206.90万元，增长20.82%。支出包括社会保障和就业支出140万元、卫生健康支出36.75万元、交通运输支出954.09万元、住房保障支出70万元。2022年财政拨款支出预算增加的主要原因是：检验业务增大和公开招聘新进人员7人，人员经费支出增加及检验业务差旅费增加等。

五、一般公共预算支出预算情况

2022年一般公共预算支出1,200.84万元，同比增加206.90万元，增长20.82%。其中：基本支出预算951.61万元，占支出预算79.25%，同比增加199.16万元，增长26.47%，项目支出预算249.23万元，占支出预算20.75%，同比增加7.74万元，增长3.21%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业科目支出140万元，占支出总预算11.66％，同比2021年109.05万元增加30.95万元，增长28.38％，增长主要原因是新进人员7名，以及原在职职工缴费基数增长，养老保险及职业年金缴费增加。

卫生健康科目支出36.75万元，占支出总预算3.06％，同比2021年28.63万元增加8.12万元，增长28.36％，增长主要原因是是新进人员7名，以及原在职职工缴费基数增长，医疗保险缴费增加。

交通运输科目支出954.09万元，占支出总预算79.45％，同比2021年801.74万元增加152.35万元，增长19％，增长主要原因是是检验业务增大和公开招聘新进人员7人，人员经费支出增加及检验业务差旅费增加等。

住房保障支出科目支出70万元，占支出总预算5.83％，同比2021年54.52万元增加15.48万元，增长28.39％，增长主要原因是新进人员7名，以及原在职职工缴费基数增长，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算951.61万元，占支出预算77.43%，同比增加199.16万元，增长26.47%，增长主要原因是公开招聘新进人员7人，职工体检及公用经费差旅费等支出增加。其中：工资福利支出预算845.21万元，占基本支出预算88.82%，同比增加187.20万元，增长28.45%；商品和服务支出预算87.91万元，占基本支出预算9.24%，同比增加5.56万元，增长6.75%；对个人和家庭的补助预算18.48万元，占基本支出预算1.94%，同比增加6.39万元，增长52.85%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算12.02万元，占一般公共预算拨款预算支出总额1%，同比减少15.50万元，同比下降56.32%。其中，因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费3.92万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，同比减少15.50万元，下降100%，下降主要原因是本年未安排公车购置预算；公务用车运行维护费8.10万元，与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况

2022年政府性基金预算支出0万元，与上年一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年单位相关运行经费87.91万元，同比增加5.56万元，增长6.75%。增长的原因是2021年新进人员7人，相应增加基本支出--商品和服务支出项目预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算51万元，同比增加1.61万元，增长3.26%。其中：政府集中采购预算51万元，占政府采购预算100%，同比增加1.61万元，增长3.26%；分散采购预算0万元，与上年一致。货物采购12.20万元，占政府采购预算23.92%；工程采购0万元；服务采购38.80万元，占政府采购预算76.08%。2022年政府采购预算增加的主要原因是新进人员7人，增加购买台式电脑等支出。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2022年部门预算车辆编制8个，实有车辆4辆，其中：领导工作用车0辆、一般业务用车4辆、执法执勤用车0 辆；轿车（公务）3辆、旅行越野车（公务）1辆。

项目支出（含补助市县）绩效目标审核表（详见附表）

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通单位举办的技工学校支出。

（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区贵港船舶检验中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（预算公开09表）

十、年度项目支出（补助市县）绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附表。

305006010.xls

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