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第一部分：柳州船舶检验中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州船舶检验中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州船舶检验中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州船舶检验中心概况

一、主要职能

我中心为广西壮族自治区港航发展中心（广西壮族自治区船舶检验中心）直属的公益一类事业单位，执行政府会计制度,下设河池、武宣2个船舶检验分中心。单位的基本职能主要是负责柳州、河池、来宾三市辖区民用船舶及船用产品的法定检验、公证检验及发证管理工作，确保船舶检验业务管理质量目标的实现。

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区柳州船舶检验中心。

第二部分：柳州船舶检验中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区柳州船舶检验中心2019年度部门决算公开附表)

                           第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入712.14万元，其中本年收入710.04万元, 较2018年度决算数增加52.32万元，增长7.95 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入687.77 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加50.69 万元，增长 7.95 %，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加。

2.其他收入22.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加1.63万元，增长7.9 %，主要原因是出租收入增加。

3.上年结转和结余2.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加1.04万元，增长98.11 %，主要原因是项目支出结转增加。

（二）本部门2019年度总支出712.14万元，其中本年支出708.92万元, 较2018年度决算数增加53.69  万元，增长8.19 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2018年度决算数减少5.68万元，下降100  %，主要原因是2019年无此项支出。

2.社会保障和就业支出（类）73.25万元：主要用于单位退休费支出3.78万元、单位基本养老保险缴费47.55万元及单位职业年金缴费3.62万元。较2018年度决算数13.75万元增加59.50万元，增长432.73 %，主要原因是2018年不在此项支出机关事业单位基本养老保险缴费（在交通运输支出公路水路运输船舶检验支出）。

3.卫生健康支出（类）41.70万元，主要用于单位基本医疗保险缴费26.25万元及公务员医疗补助缴费15.45万元。较2018年度决算数21.53万元增加20.17万元，增长93.68%，主要原因是单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加所致。

4.交通运输支出（类）561.08万元，其中船舶检验支出561.08万元，其他公路水路运输支出0万元。较2018年度决算数599.81万元减少38.73万元，下降6.46%，主要原因是2019年财政拨款减少导致支出减少。

5.结余分配 0.97 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加1.21万元减少0.24 万元，下降19.83 %，主要原因是出租收入收支结余减少。

6.年末结转和结余 2.24万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数2.34万元减少0.1 万元，下降4.27 %，主要原因是项目支出结转减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州船舶检验中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出 687.63万元，较2018年度决算数635.80万元增加51.83  万元，增长8.15  %。其中：基本支出 499.56 万元，项目支出188.07 万元。

柳州船舶检验中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为729.15 万元，支出决算为 687.63  万元，完成年初预算的94.31 %。

（一）无一般公共服务支出（类）年初预算。

（二)   社会保障和就业支出（类)年初预算78.41万元，支出决算为73.25万元，完成部门预算的93.42%，主要用于单位退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员的退休补助以及物业服务补贴支出、职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。预决算形成的差异的原因系人员减少所致养老保险缴费及职业年金缴费减少。

（三)   卫生健康支出（类）年初预算21.00万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的97.19 %。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（四)   交通运输支出（类)公路水路运输（款)船舶检验（项)年初预算为596.13万元，支出决算为561.08万元，完成年初预算的94.12 %，主要用于单位船舶检验支出。预决算差异是因为调减部门预算及政府采购节约资金收回。

（五)住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金（项)年初预算为33.61万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的97.86 %。主要用于职工单位缴住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 402.79 万元，完成年初预算的96.85 %。预决算差异系人员减少。

（二）商品和服务支出 78.34 万元，完成年初预算的91.5 %。预决算差异系调减了部门预算数。

 （三)对个人和家庭补助支出18.43万元，年初部门预算27.64万元，完成年初预算的66.68%，预决算差异是因为调减了2019年部门预算数所致。其中其他对个人和家庭的补助支出年初部门预算14万元，支出决算4.79万元，主要是2019年无抚恤金等相关支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区柳州船舶检验中心没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，无公务出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 10.85 万元；公务接待费支出决算2.52万元。

公务用车运行维护费支出比上年减少29.86%，占“三公”经费支出的81.15%，公务接待费支出比上年减少0.03%，占“三公”经费支出的18.85%；“三公”经费预算数13.39万元，决算数据13.37万元，预决算差异率-0.14%，其中公务用车运行维护费预算数10.87万元，决算数10.85万元，预决算差异率-0.17%，公务接待费预算数2.52万元，与决算数一致，无差异。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.87 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.87 万元。主要用于市内因公出行以及开展船舶检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，柳州船舶检验中心及所属两个分中心财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出10.85 万元，平均每辆2.71万元。

（三）公务接待费支出2.52万元,国内接待批次40次，与上年持平，接待人数280人次，与上年持平，人均支出金额90元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额41.74万元，其中：政府采购货物支出18.84万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出22.9万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额41.74 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.02万元，占政府采购支出总额的71.92 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车4  辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效自评工作，原因是2019年度没有纳入绩效评价范围的自治区本级预算资金项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           附件：广西壮族自治区柳州船舶检验中心2019年部门决算公开附表.pdf