目    录

第一部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心概况

一、主要职能

实施管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱检验和发证工作，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区贵港船舶检验中心。

    第二部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区贵港船舶检验中心部门决算公开附表。

                第三部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2020年度总收入975.07万元，其中本年收入975.07万元, 较2019年度决算数806.09万元增加168.98万元，增长20.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入970.30万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数800.70万元增加169.60万元，增长21.18%，主要原因是本年招聘新进人员3人，以及原有在职人员核定绩效总额增长，人员经费增加，在年中追加预算，导致本年一般公共预算财政拨款收入总额较上年增长幅度较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2019年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2019年度决算数一致。

4.事业收入0万元，与2019年度决算数一致。

5.经营收入0万元，与2019年度决算数一致。

6.其他收入4.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：贵港市财政局拨款，扶贫工作人员经费3.52万元，与2019年度决算数一致。事业单位固定资产出租收入1.25万元，与2019年度决算数一致。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年度决算数一致。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.61万元，下降100%，主要原因是上年末结转资金减少。

（二）本中心2020年度总支出975.07万元，其中本年支出974.42万元, 较2019年度决算数806.09万元增加168.98万元，增长20.96 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）90.11万元，主要用于缴纳编内在职职工机关事业单位基本养老保险缴费60.07万元及职业年金30.04万元，较2019年度决算数85.60万元增加4.51万元，增长5.27%，主要原因是缴费基数增长；

2.卫生健康支出（类）22.53万元，主要用于缴纳编内在职职工基本医疗保险缴费，较2019年度决算数20.52万元增加2.01万元，增长9.80%，主要原因是缴费基数增长；

3.交通运输支出（类）816.73万元，主要用于保障单位正常运转及船检业务的开展，较2019年度决算数659.44万元增加157.29万元，增长23.85%，主要原因是本年招聘新进人员3人及原有在职人员核定绩效总额增长，人员经费支出增长，以及新建船舶增长，检验业务支出增长；

4.住房保障支出（类）45.05万元，主要用于缴纳编内在职职工住房公积金，较2019年度决算数39.56万元增加5.49万元，增长13.88%，主要原因是缴费基数增长。

5.结余分配0.65万元，为职工房租收入结余。较2019年度决算数0.45万元增加0.20万元，增长44.44%，主要原因是房租收入列入年初预算，2020年支出0.6万元，2019年0.80万元，2020年较2019年少支出0.2万元，因此结余分配增长。

6.年末结转和结余0.004万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0.51万元减少0.50万元，下降99.22%，主要原因是2020年年末一般公共预算财政拨款结转资金减少，2020年年末无一般公共预算财政拨款结转资金，2019年年末一般公共预算财政拨款结转资金0.34万元。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出970.30万元，较2019年度决算数800.80万元增加169.50万元，增长21.17%。其中：基本支出630.68万元，项目支出339.61万元。

本中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.93万元，支出决算为970.30万元，完成年初预算的109.28%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为60.07万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致。主要用于缴纳编内在职职工基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为30.04万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致。主要用于缴纳编内在职职工职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为22.53万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致。主要用于缴纳编内在职职工医疗保险。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为730.24万元，支出决算为812.61万元，完成年初预算的111.28%。差异的原因是本年招聘新进人员3人及原有在职人员核定绩效总额增长，人员经费支出增长，年中追加人员经费预算。主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金及人员经费，包括工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.05万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致。主要用于缴纳编内在职职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出630.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出544.26万元，年初预算544.53万元，完成年初预算的99.95%。预决算差异原因：根据实际缴纳工伤险情况，年中调减工伤保险预算0.25万元。

（二）商品和服务支出77.55万元，年初预算80万元，完成年初预算的96.94%。预决算差异原因：根据业务开展情况进行了压减一般性支出2.45万元。

（三）对个人和家庭的补助支出8.88万元，年初预算16.09万元，完成年初预算的55.19%，预决算差异原因：除职工健康检查费外未发生其他支出，年中调减预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本中心无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本中心无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.02万元，完成年初预算的99.17%，比上年决算数8.64万元增加3.38万元，增长39.12%，比年初预算12.12万元减少0.10万元，下降0.83%。主要原因是公务车老旧，维修费用增大。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出决算7.93万元；公务接待费支出决算4.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无该项预算，与2019年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出7.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无该项预算，与2019年一致。

公务用车运行支出7.93万元，完成年初预算的99.13%，比上年决算5.23万元增加2.70万元，增长51.63%。原因是公务车老旧，维修费用较多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.93万元，平均每辆1.98万元。

（三）公务接待费支出4.10万元，完成年初预算的99.51%， 比上年决算3.42万元增加0.68万元，增长19.88%。原因是接待人次增加。国内公务接待批次51次，人次438次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2020年度政府采购支出总额24.29万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.54万元。授予中小企业合同金额24.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.50万元，占政府采购支出总额的76.16%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革后保留的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，自治区贵港船舶检验中心没有纳入绩效管理的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区贵港船舶检验中心部门决算公开附表.pdf