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第一部分：广西壮族自治区桂林船舶检验中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区桂林船舶检验中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区桂林船舶检验中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

                      第一部分：广西壮族自治区桂林船舶检验中心概况

一、主要职能

主要职能是实施桂林市行政管辖区内船舶及船上用品、海上设施、船运货物集装箱的检查工作，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区桂林船舶检验中心。

                 第二部分：广西壮族自治区桂林船舶检验中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表                             

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区桂林船舶检验中心2020年度部门决算公开附表）。

               第三部分：广西壮族自治区桂林船舶检验中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入462.01万元，其中本年收入462.01万元, 较2019年度决算数483.13万元减少21.12万元，下降4.37%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入461.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数483.13万元减少21.16万元，下降4.38%，主要原因是人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出462.01万元，其中本年支出462.01万元, 较2019年度决算数483.13万元减少21.12万元，下降4.37%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）42.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2019年度决算数41.85元增加1.1万元，上升2.62%，主要原因是工资基数和人员增加。

2.卫生健康支出（类）25.65万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。较2019年度决算数35.56万元减少10万元，下降28.05%，主要原因是减少离休人员一人不再安排离休人员医疗费。

3.交通运输支出（类）371.89万元，主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和船舶检验方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于船舶检验、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2019年度决算数386.53万元减少14.64万元，下降3.78%，主要原因是2019年下半年离休人员去世，本年度未再安排相关离休人员费用。

4.住房保障支出（类）21.47万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。较2019年度决算数19.19万元增加2.28万，上升11.88%。主要原因是工资基数和新增人员增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区桂林船舶检验中心2020年度一般公共预算财政拨款支出461.97万元，较2019年度决算数483.13万元减少21.16万元，下降4.38%。其中：基本支出322万元，项目支出139.97万元。

广西壮族自治区桂林船舶检验中心2020年度一般公共预算拨款支出年初预算为444.97万元，支出决算为461.97万元，完成年初预算的103.82%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.63万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为15.21万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.57万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的98.77%。主要用于按国家规定的在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为354.77万元，支出决算为371.89万元，完成年初预算的104.82%。主要用于该中心船舶检验等方面的支出。差异原因：根据桂财工交函[2020]405号-自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2020年部门预算的函文件要求在年中进行预算指标调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）年初预算为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出322万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出273.05万元，年初预算数为273.22万元，完成年初预算的99.94%。 预决算差异原因：根据《桂财工交函〔2020〕405号自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2020年部门预算的函 》等文件要求调整。 

（二）商品和服务支出40.35万元，年初预算数为44.44万元，完成年初预算的90.79%。预决算差异原因：根据《桂财工交函〔2020〕221号自治区财政厅关于压减（收回）自治区交通运输厅2020年部门预算的函》和《桂财工交函〔2020〕403号自治区财政厅关于调整（收回）自治区交通运输厅2020年部门预算（第4季度一次性抚恤金）的函》文件要求在年中调整经费。

（三）对个人和家庭的补助支出8.60万元，年初预算数为14.98万元，完成年初预算的57.40%。预决算差异原因：《桂财工交函〔2020〕403号自治区财政厅关于调整（收回）自治区交通运输厅2020年部门预算（第4季度一次性抚恤金）的函》调整。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区桂林船舶检验中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区桂林船舶检验中心没有2020年度政府性基金支出收入，也没有政府性基金安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.56万元；公务接待费支出决算1.21万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

该中心2020年度“三公”经费支出总计12.77万元，比上年支出15.25元减少2.48万元，降幅16.26%；比年初部门预算17.04万元减少4.27万元，降幅25.05%。其中：公务用车购置及运行费支出11.56万元，比上年支出13.96万元减少2.4万元，降幅17.19%，变动原因是公车改革已完成，该中心公车数量减少，因疫情影响，公务用车外出减少，比年初部门预算12.96万元减少1.4万元，降幅10.80%；公务接待费支出1.21万元，比上年支出1.29万元减少0.08万元，降幅6.20%，比年初预算4.08万元减少2.87万元，减幅70.34%。“三公经费”本年支出比年初部门预算减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，坚持合理安排的原则，严格控制“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出11.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出11.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区桂林船舶检验中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出11.56万元，平均每辆3.85万元。

（三）公务接待费支出1.21万元,国内公务接待批次17次，人次121次（含陪同人员），国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区桂林船舶检验中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，广西自治区桂林船舶检验中心没有纳入绩效管理的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：广西壮族自治区桂林船舶检验中心部门决算公开附表.pdf