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第一部分：北海船舶检验中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海船舶检验中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海船舶检验中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区北海船舶检验中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区北海船舶检验中心为自收自支事业单位，主要职能是：

（一）贯彻执行国家和自治区有关船舶检验的方针和法律法规，行业规划和标准。

（二）实施管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱等法定检验的监督管理工作。

（三）负责辖区渔船法定检验行业指导工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区北海船舶检验中心。

第二部分：广西壮族自治区北海船舶检验中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区北海船舶检验中心2020年度部门决算公开附表)

                    第三部分：广西壮族自治区北海船舶检验中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入655.18万元，其中本年收入646.80万元, 较2019年度决算数531.59万元增加123.59万元，增长23.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 635.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数504.45万元增加130.64万元，增长25.90%，主要原因是工资政策性增资及新进人员5人导致人员经费增加。

2.其他收入11.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数14.80万元减少3.09万元，下降20.88%，主要原因是根据疫情期间减免租金政策，减免1-3月租金，导致收入减少。

3.使用非财政拨款结余8.38万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算11.27万元数减少2.89万元，下降25.64%，主要原因是2020年收支缺口较2019年减少。

4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数1.07万元减少1.07万元，下降100%，主要原因是2019年清理了一部分往来款。

（二）本部门2020年度总支出655.18万元，其中本年支出643.47万元, 较2019年度决算数531.59万元增加123.59万元，增长23.25%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）56.85万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2019年度决算60.39万元数减少3.54万元，下降5.86%，主要原因是2020年退休人员生活补贴及物业补贴不在本支出项目开支，故导致社会保障和就业支出减少。

2.卫生健康支出（类）16.58万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。较2019年度决算数14.26万元增加2.32万元，增长16.27%，主要原因是增人增资以及社保缴费基数增加。

3. 交通运输（类）541.62万元,主要用于保证单位日常运转发生的基本支出和为完成船检事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于船舶检验、设备更新购置等方面的项目支出。较2019年度决算数417.58万元增加124.04万元，增长29.70%，主要原因增人增资追加人员经费以及验船差旅费用增加。

4.住房保障支出（类）28.42万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。较2019年度决算数25.48万元增加2.94万元，增长11.54%，主要原因是缴费基数增加。

5.结余分配11.71万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数12.82万元减少1.11万元，下降8.66%，主要原因是主要原因是本年转入事业基金收入减少。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数1.07万元减少1.07万元，下降100 %，主要原因是2019年清理了一部分往来款，本年无开支。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区北海船舶检验中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出635.09万元，较2019年度决算数504.45万元增加130.64万元，增长25.90%。其中：基本支出407.98万元，项目支出227.11万元。

广西壮族自治区北海船舶检验中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577.48万元，支出决算为635.09万元，完成年初预算的109.98%（年中预算调整追加增人增资人员经费开支）。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.90万元，支出决算为37.90万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。

（四）交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为475.63万元，支出决算为533.24万元，完成年初预算的112.11%。预决算差异主要原因为年中预算调整追加增人增资人员经费开支。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出和为完成船检事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于船舶检验、设备更新购置等方面的项目支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.42万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出407.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出346.22万元，完成年初预算346.22万元的100%。

（二）商品和服务支出48.14万元，完成年初预算52.48万元的91.73%。预决算差异的主要原因是压缩“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出，并申请调减了年初预算。

（三）对个人和家庭的补助支出13.62万元，完成年初预算20.04万元的67.96%。预决算差异的主要原因是实际支出小于年初预算，并申请调减了年初预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区北海船舶检验中心2020年度无政府性基金无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区北海船舶检验中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资产经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.75万元，完成年初预算9.36万元的72.12%，比2019年8.10万元减少1.35万元，主要原因是压缩“三公经费”导致开支减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.62万元，公务接待费支出决算2.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致并于上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出4.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.62万元，完成年初预算6.62万元的69.79%，比上年6.12万元减少1.5万元，原因是压缩“三公经费”预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展船检业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年广西壮族自治区北海船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.62万元，平均每辆2.31万元。

（三）公务接待费支出2.13万元，完成年初预算2.74万元的77.74%， 比上年1.98万元增加0.15万元，原因是公务接待任务增加。国内公务接待批次23次，人次175次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区北海船舶检验中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额36.50万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.71万元。授予中小企业合同金额27.43万元，占政府采购支出总额的75.15%，其中：授予小微企业合同金额27.43万元，占政府采购支出总额的75.15%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革后保留的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，广西壮族自治区北海船舶检验中心没有纳入绩效管理的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：附件：广西壮族自治区北海船舶检验中心2020年度部门决算公开附表.pdf