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第一部分：自治区南宁船舶检验中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 自治区南宁船舶检验中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区南宁船舶检验中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区南宁船舶检验中心概况

一、主要职能

实施管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱检验工作，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。辖区含南宁市、崇左市、百色市3个地级行政区域，分管桂平2个船厂新造船舶的建造检验。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区南宁船舶检验中心。

                       第二部分：自治区南宁船舶检验中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区南宁船舶检验中心2021年度部门决算公开附表)

            第三部分：自治区南宁船舶检验中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1279.83万元，其中本年收入1089.69万元，较2020年度决算数1177.57万元减少87.88万元，下降7.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1077.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1146.22万元减少68.39万元，下降5.97%，主要原因是2020年度追加人员经费资金来源为“财政拨款收入”，2021年度追加的政策性增支（绩效工资等人员经费）资金来源为“非财政拨款结余”。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入11.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，如：事业单位固定资产出租收入。较2020年度决算数31.36万元减少19.50万元，下降62.18%，主要原因是2021年4月起不再开展房屋出租业务。

7.使用非财政拨款结余190.05万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数0万元增加190.05万元，增长100 %，主要原因是年度追加的政策性增支（绩效工资等人员经费）资金来源为本系统内部调剂结转结余资金。

8.上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0万元增加0.09万元，增长100%，主要原因是上年末有财政拨款结转资金（代扣缴职工社保费）。

（二）本部门2021年度总支出1279.83万元，其中本年支出1278.12万元，较2020年度决算数1172.77万元增加105.35万元，增长8.98%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）125.02万元，主要用于 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”。

较2020年度决算数107.18万元增加17.84万元，增长16.64%，主要原因是增加新进在职在编人员5人和由于上年工资基数提高需缴纳的基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出（类）38.55万元，主要用于“事业单位医疗”支出。

较2020年度决算数31.26万元增加7.29万元，增长23.32%，主要原因是增加新进在职在编人员5人和由于上年工资基数提高需缴纳的基本医疗保险费。

3.交通运输支出（类）1052.04万元，主要用于当年各项“船舶检验”事业经费支出，包括人员经费和公用经费等。

较2020年度决算数980.74万元增加71.30万元，增长7.27%，主要原因是增加新进在职在编人员5人的工资和福利支出、人均绩效工资增量的人员经费等。

4.住房保障支出（类）62.51万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

较2020年度决算数53.59万元增加8.92万元，增长16.64%，主要原因是增加新进在职在编人员5人和由于上年工资基数提高需缴纳的住房公积金。

5.结余分配1.08万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数4.70万元减少3.62万元，下降77.02%，主要原因是本年度其他收入大幅减少。

6.年末结转和结余0.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0.11万元增加0.51万元，增长463.64 %，主要原因是年末由于横州市医保系统升级导致12月医疗保险费不能及时扣缴。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区南宁船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1077.92万元，较2020年度决算数1146.22万元减少68.30万元，下降5.96%。其中：基本支出870.23万元，项目支出207.07万元。

自治区南宁船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.40万元，支出决算为1077.30万元，完成年初预算的98.80%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为83.35万元，支出决算为83.35万元，完成年初预算的100%。预决算差异：无。主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为41.67万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的100%。预决算差异：无。主要用于缴纳事业单位职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为38.55万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的100%。预决算差异：无。主要用于缴纳在职在编人员基本医疗保险费。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为864.32万元，支出决算为851.22万元，完成年初预算的98.48%。预决算差异：调减由于政府采购计划变更结余的采购资金、调减三公两费节约经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为62.51万元，支出决算为62.51万元，完成年初预算的100%。预决算差异：无。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出870.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出760.32万元，完成年初预算760.81万元的99.94%。预决算差异：其他社会保障缴费由于缴费基数调整略有结余。

（二）商品和服务支出89.24万元，完成年初预算98.77万元的90.35%。预决算差异：调减了公务用车运行维护费、会议费等节约资金。

 （三）对个人和家庭的补助支出20.67万元，完成年初预算39.87万元的51.84%。预决算差异：年内调减了“其他对个人和家庭的补助支出”，调整用途为一次性抚恤金、遗属生活补助等项目支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区南宁船舶检验中心没有2021年度政府性基金支出收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区南宁船舶检验中心没有2021年度国有资本经营收入，     也没有国有资本经营安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.38万元，完成年初预算15.17万元的68.42%，比上年增加1.67万元，主要原因是公务车维修费等支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.70万元，公务接待费支出决算2.68万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算。

（二）公务用车购置及运行费支出7.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算。

公务用车运行支出7.70万元，完成年初预算12.24万元的62.91%，比上年增加0.87万元，原因是公务车维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展船舶检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区南宁船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.70万元，平均每辆1.93万元。

（三）公务接待费支出2.68万元，完成年初预算2.93万元的91.47%，比上年增加0.79万元，原因是人均接待餐费由于物价上涨略有提高（不超过接待标准）。国内公务接待批次38次，人次225次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

        广西壮族自治区南宁船舶检验中心为公益一类事业单位，2021年度事业单位运行经费支出89.24万元比年初预算数98.77万元减少9.53万元，减幅9.65%，主要原因是压缩“三公经费”、会议费等一般性支出，比2020年82.78万元增加6.46万元，增幅7.8%，主要原因是实有在编人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额19.15万元，其中：政府采购货物支出6.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.37万元。授予中小企业合同金额17.94万元，占政府采购支出总额的93.68%，其中：授予小微企业合同金额15.29万元，占授予中小企业合同金额的85.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，自治区南宁船舶检验中心没有纳入绩效管理的项目。

                                     第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区南宁船舶检验中心2021年度部门决算公开附表.pdf