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第一部分：北海船舶检验中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海船舶检验中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：北海船舶检验中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区北海船舶检验中心概况

一、主要职能

自治区北海船舶检验中心主要负责北海管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验以及检验管理工作，责辖区渔船法定检验行业指导工作。承办自治区港航发展中心交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区北海船舶检验中心无下属单位，部门决算单位为自治区北海船舶检验中心。

第二部分：广西壮族自治区北海船舶检验中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区北海船舶检验中心2021年度部门决算公开附表)

         第三部分：广西壮族自治区北海船舶检验中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入719.31万元，其中本年收入  652.50万元，较2020年度决算数655.18万元增加64.13万元，增长9.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入641.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数635.09万元增加5.93万元，增长0.93%，主要原因是根据绩效工资有关文件等,绩效工资政策性增长。

2.其他收入11.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数11.71万元减少0.23万元，下降1.96%，主要原因是本年部分公房出租无人中标，导致房租收入减少。

3.使用非财政拨款结余66.80万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数8.38万元增加58.42万元，增长697.13%，主要原因是2021年收支缺口较2020年增加。

（二）本部门2021年度总支出719.31万元，其中本年支出  707.82万元，较2020年度决算655.18万元数增加64.13万元，增长9.78%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）69.85万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2020年度决算56.85万元数增加13万元，增长22.86%，主要原因根据绩效工资有关文件等,绩效工资政策性增长导致社保缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）21.54万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。较2020年度决算数16.58万元增加4.96万元，增长23.02%，主要原因是绩效工资政策性增长导致社保缴费基数增加。

3.交通运输（类）581.50万元,主要用于保证单位日常运转发生的基本支出和为完成船检事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于船舶检验、设备更新购置等方面的项目支出。较2020年度决算数541.62万元增加39.88万元，增长7.36%，主要原因是验船差旅费用增加。

4.住房保障支出（类）34.93万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。较2020年度决算数28.45万元增加6.48万元，增长22.77%，主要原因是缴费基数增加。

5.结余分配11.48万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数11.71万元减少0.23万元，下降1.96%，主要原因是本年部分公房出租无人中标，导致房租收入减少。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2020年持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区北海船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出641.02万元，较2020年度决算数635.09万元增加5.93万元，增长0.93%。其中：基本支出491.18万元，项目支出149.84万元。

广西壮族自治区北海船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.52万元，支出决算为641.02万元，完成年初预算的96.17%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为70.56万元，支出决算为69.85万元，完成年初预算的98.99%。主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。预决算差异主要原因是人员调出和退休共2人，年中调减经费项目开支。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为21.76万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的98.98%。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。预决算差异主要原因是人员调出和退休共2人，年中调减经费项目开支。

（三）交通运输（类）年初预算为538.92万元，支出决算为514.70万元，完成年初预算的95.50%。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出和为完成船检事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于船舶检验、设备更新购置等方面的项目支出。预决算差异主要原因是疫情原因导致年中调减差旅费经费开支。

（四）住房保障支出（类）年初预算为35.28万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的99.00%。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。预决算差异主要原因是人员调出和退休共2人，年中调减经费项目开支。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出491.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出424.93万元，完成年初预算429.39的98.96%。预决算差异的主要原因是人员调出和退休共2人，年中调减经费项目开支。

（二）商品和服务支出52.95万元，完成年初预算54.48万元的97.19%。预决算差异的主要原因是压缩了“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，并申请调减了年初预算。

（三）对个人和家庭的补助支出13.30万元，完成年初预算20.04万元的66.36%。预决算差异的主要原因是实际支出小于年初预算，并申请调减了年初预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区北海船舶检验中心2021年度无政府性基金无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区北海船舶检验中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资产经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    8.47万元，完成年初预算8.89万元的95.27%，比上年增加1.72万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.09万元，公务接待费支出决算2.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致并于上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出6.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致并于上年持平。

公务用车运行支出6.09万元，完成年初预算6.29万元的96.82%，比上年4.62万元增加1.47万元，原因是公务用车维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展船检业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区北海船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.09万元，平均每辆3.045万元。

（三）公务接待费支出2.38万元，完成年初预算2.60万元的91.53%，比上年2.13万元增加0.25万元，原因是公务接待任务增加。国内公务接待批次28次，人次197次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。  

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

       广西壮族自治区北海船舶检验中心为公益一类事业单位，2021年度事业单位运行经费支出52.95万元比年初预算数54.48万元减少1.53万元，减幅2.81%，主要原因是压缩了“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，比2020年48.14万元增加4.81万元，增幅9.99%，主要原因是资产运行维护支出、工会经费及福利费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额28.14万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.79万元。授予中小企业合同金额23.97万元，占政府采购支出总额的85.18%，其中：授予小微企业合同金额22.20万元，占授予中小企业合同金额的92.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.84%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革后保留的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，自治区北海船舶检验中心2021年没有纳入预算绩效的项目支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区北海船舶检验中心2021年度部门决算公开附表.pdf