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第一部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心概况

一、主要职能

实施管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱检验工作，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区贵港船舶检验中心。

               第二部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区贵港船舶检验中心2021年度部门决算公开附表)。

         第三部分：广西壮族自治区贵港船舶检验中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）2021年度总收入1,087.38万元，其中本年收入968.58万元，较2020年度决算数975.07万元增加112.31万元，增长11.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入966.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数970.30万元减少4.09万元，下降0.42%，主要原因是人员经费增加（新进人员7人），本年追加的人员经费通过追加非财政拨款结余支付，上年是通过追加一般公共预算财政拨款预算，导致本年一般公共预算财政拨款收入总额较上年下降。

2.其他收入2.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：房租收入等。较2020年度决算数4.78万元减少2.41万元，下降50.42 %，主要原因是2021年4月外派扶贫工作队员的工作结束，本年扶贫工作人员经费减少2.49万元。

3.使用非财政拨款结余118.79万元，主要是在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数0万元增加118.79万元，增长100 %，主要原因是本年招聘新进人员7人，以及原有在职人员核定绩效总额增长，人员经费增加，在年中追加人员经费预算。本年追加的人员经费通过追加非财政拨款结余支付，上年是通过追加财政拨款预算。

（二）2021年度总支出1087.38万元，其中本年支出  1087.05万元，较2020年度决算数975.07万元增加112.31万元，增长11.52%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）109.05万元：主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险和职业年金。较2020年度决算数90.11万元增加18.94万元，增长21.02%，主要原因是编内在职人员本年社保缴费基数增长和新进人员7人，相应缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金社保缴费增加。

2.卫生健康支出（类）28.63万元：主要用于缴纳职工基本医疗保险。较2020年度决算数22.53万元增加6.10万元，增长27.08%，主要原因是编内在职人员本年社保缴费基数增长和新进人员7人，相应缴纳的职工基本医疗保险缴费增加。

3.交通运输支出（类）894.85万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成船舶检验事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及用于船舶检验业务管理及办公设备更新购置等方面的项目支出。较2020年度决算数816.73万元增加78.12万元，增长9.56%，主要原因是本年招聘新进人员7人，以及原有在职人员核定绩效总额增长，人员经费增加，在年中追加人员经费预算。

4.住房保障支出（类）54.52万元：主要用于按国家政策规定缴纳的职工住房公积金。较2020年度决算数45.05万元增加9.47万元，增长21.02%，主要原因是编内在职人员本年住房公积金缴费基数增长和新进人员7人，相应缴纳的住房公积金缴费增加。

5.结余分配0.04万元，为转入非财政拨款结余。较2020年度决算数0.65万元减少0.60万元，下降93.07%，主要原因是2021年使用非财政拨款收入安排差旅费支出预算，支出增加1.13万元。

6.年末结转和结余0.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0.01万元增加0.27万元，增长2700%，主要原因是2021年12月税局未批扣编外人员部分社保缴费，形成结转资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区贵港船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出965.97万元，较2020年度决算数970.30减少4.33万元，下降0.45 %。其中：基本支出746.81万元，项目支出219.16万元。

广西壮族自治区贵港船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.94万元，支出决算为965.97万元，完成年初预算的97.19%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为72.70万元，支出决算为72.70万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.35万元，支出决算数为36.35万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为28.63万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为801.74万元，支出决算为773.77万元，完成年初预算的96.51%。，预决算差异的主要原因是调减车辆购置、压缩一般性支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成船舶检验事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及用于船舶检验业务管理及办公设备更新购置等方面的项目支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为54.52万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出746.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出657.78万元，年初预算为658.01万元，完成年初预算的99.97%。预决算差异的主要原因是其他社会保障缴费由于缴费基数调整略有结余。

（二）商品和服务支出80.11万元，年初预算为82.35万元，完成年初预算的97.28%。预决算差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”、会议费等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助8.92万元，年初预算为12.09万元，完成年初预算的73.78%。预决算差异的主要原因是单位实际支出小于年初预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区贵港船舶检验中心没有2021年度政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区贵港船舶检验中心没有2021年度国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.01万元，完成年初预算27.52万元的40.01%，比上年12.02万元减少1.01万元，减幅8.43%，主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.09万元，公务接待费支出决算3.92万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算。

（二）公务用车购置及运行费支出7.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是上年未安排公务用车购置预算，本年因政策原因调减公务用车购置预算。

公务用车运行支出7.09万元，完成年初预算8.10万元的87.57%，比上年支出7.93减少0.83万元，减幅10.52%，原因是本年公务用车燃油费较上年减少0.36万元，本年车辆维修支出较上年减少0.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年广西壮族自治区贵港船舶检验中心开支一般公共预算拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.09万元，平均每辆1.77万元。

（三）公务接待费支出3.92万元，完成年初预算3.92万元的100%，比上年支出4.10万元减少0.18万元，减幅4.41%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出，严格执行中央八项规定，严格审批公务接待。国内公务接待批次53次，人次406次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

    广西壮族自治区贵港船舶检验中心为公益一类事业单位，2021年度事业单位运行经费支出80.11万元比年初预算数82.35万元减少2.24万元，减幅2.72%，主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”、会议费等一般性支出，比2020年77.55万元增加2.56万元，增幅3.3%，主要原因是实有在编人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额33.94万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.67万元。授予中小企业合同金额33.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.22万元，占授予中小企业合同金额的83.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革后保留的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，广西壮族自治区贵港船舶检验中心2021年没有纳入预算绩效的项目支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：广西壮族自治区贵港船舶检验中心2021年度部门决算公开附表.pdf